ملاحظات إصدار نما ERP - أبريل 2018

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة الخيار "عرض الصنف البديل عند عدم وجود رصيد" بإعدادات إدارة التوزيع. عند تفعيل هذا الخيار يقوم النظام عند محاولة صرف ليس له كمية ولكن له بديل بأن يعرض على المستخدم إدراج الصنف البديل.
• تم إضافة متابعة الكميات داخل توجيه سند افتتاحي مخزني.
• سند التحويل المخزني: تم إضافة مرفق لرأس المستند.
• ملف الصنف: تم إضافة Ref1، Ref2 لملف الصنف.
• تم تحديث إنشاء الأصناف آلياً بحيث إذا كان للصنف أكثر من مجموعة وحدات، يتم إضافة مجموعة الوحدات في الصنف مع الـ generate auto للأصناف.
• تم إضافة سند بداية الجرد داخل قائمة العرض لجنة الجرد ونهاية الجرد.
• ملف الصنف: عند إضافة صنف جديد وعدم الحفظ ثم إضافة السعر له بقائمة محددة من داخل تفاصيل أسعار الأصناف (شاشة الأسعار)، لا يقبل الحفظ ويعطى رسالة خطأ فارغة ولكن يقبل الحفظ عند حذف سطر السعر.
• طلب الصرف المخزني: تم تحسين طلب الصرف المخزني بحيث يتم تغيير حالته إلى قيد التنفيذ عند الحفظ وعند صرف كمية الطلب كلها تتغير الحالة إلى منتهى (شركة يونيكريت).

نظام المبيعات

• عروض البيع: تم تفعيل عروض على عدد أصناف الفاتورة لتكون على كل الأصناف حيث أنها حالياً تعمل علي قسم أو تصنيف أو مجموعة أصناف.
• عروض البيع: تم تطوير زر لتحديث المعلومات (من تاريخ - إلى تاريخ - أولوية السطور).
• تم تفعيل الاختيار إيقاف التخفيضات الأخرى.
• تم إضافة الجانب الآخر للضريبة مثل الموجود في توجيه فاتورة المبيعات إلى مردودات المبيعات.
• تم إضافة الخيار "البحث بالعميل داخل حقل بناءاً على" بتوجيه فاتورة المبيعات.

نظام الحسابات

• سند القيد: تم إضافة الخيار "حذف السطور الصفرية" بقائمة المزيد الخاصة بسند القيد، وذلك لحذف السطور التي ليس لها قيم.

نظام مراكز الخدمة

• تم إضافة مرفقات إلى شاشة تنفيذ أمر الشغل.

نظام الموارد البشرية

• سندات الراتب - معلومات الحضور والانصراف: تم إظهار معلومات الحضور والانصراف الخاصة بفترة الرواتب الموجودة في سند الراتب فقط وليس كل فترات الرواتب.
• سجل الرواتب: في بعض الأحيان، عند عمل إصدار لسندات الراتب، يتم حفظها كمسودة ولا تظهر في سجل الرواتب.
• تم إضافة الخيارات التالية بإعدادات الموارد البشرية:
  • معاملة أيام الإجازة بدون راتب لبيانات توظيف واحدة (سند تحديث بيانات واحد) خلال الفترة.
  • أساس أيام الإجازة بدون راتب لبيانات توظيف واحدة (سند تحديث بيانات واحد) خلال الفترة.
  • معاملة أيام الإجازة بدون راتب لبيانات توظيف متعددة (أكثر من سند تحديث بيانات) خلال الفترة.
  • أساس أيام الإجازة بدون راتب لبيانات توظيف متعددة (أكثر من سند تحديث بيانات) خلال الفترة.
  • معاملة أيام عدم العمل لبيانات توظيف واحدة (سند تحديث بيانات واحد) خلال الفترة.
  • أساس أيام عدم العمل لبيانات توظيف واحدة (سند تحديث بيانات واحد) خلال الفترة.
  • معاملة أيام عدم العمل لبيانات توظيف متعددة (أكثر من سند تحديث بيانات) خلال الفترة.
  • أساس أيام عدم العمل لبيانات توظيف متعددة (أكثر من سند تحديث بيانات) خلال الفترة.
• تم إضافة حقل (عدد الشهور لاستحقاق بدل الإجازة) إلى العرض الوظيفي المجمع.
• هيكل الراتب: تم تحسين هيكل الراتب بحيث حينما يقوم المستخدم باختيار نوع المفرد، يقوم النظام بملء حقل تقويم الرواتب السابق تعريفه في نوع المفرد (التقويم الافتراضي).
• تم منع تكرار كود آلة الحضور والانصراف للموظف داخل قاعدة البيانات مع اعتبار الخيار "اعتبار الشركة في البحث عن الموظف عند استيراد الحضور والانصراف" بإعدادات الموارد البشرية.
• تم إضافة إمكانية استعراض في العرض بالقائمة سجل الراتب (حفظ نهائي - مسودة).
• تم إضافة الجدول "المفردات الواجب تجاهلها مع الإجازة بدون مرتب" بملف "نوع الإجازة".
• سند المأمورية: تم تحسين السند بحيث عندما يتم اختيار الموظف ومن تاريخ وإلى تاريخ أن يتم نسخ الدوام الافتراضي للموظف في نفس اليوم.

نظام الأصول الثابتة

• تم إضافة الحقلين إجمالي (قيمة الاقتناء الافتتاحية)، (قيمة الإهلاك التراكمي الافتتاحية).
• تم عمل آلية لتجميع الأصول (المجموعة - نوع الأصل - الأصل - المحددات).

نظام المقاولات

• مستند المقايسة: تم إضافة نسبة هامش الربح والربح والسعر بسطور المقايسة.
• كراسة الشروط: تم التحسين بحيث يتم التأثير على كراسة الشروط من كارت التحليل كما تم الضبط في "بناءً على" الموجودة بالكارت التحليلي.
• الكارت التحليلي: تم إضافة وحدة قياس مقاولات على السطر.
• سند المقايسة: تم إضافة التعديلات التالية:
  • حساب السعر من نسبة الربح / الربح والتكلفة عند الإدخال.
  • إضافة الخيار "حساب السعر من الربح عند الحفظ" برأس المستند
  • تعديل بعض الترجمات وترتيب الحقول.
  • حل خطأ خاص بالزر "تجميع التحليل في المقايسة".
• الكارت التحليلي: تم تحسين نافذة شاشة الكارت التحليلي بحيث يقوم النظام بإظهار الوصف للبند بجوار الكود.
• الكارت التحليلي: تم إضافة زر يقوم بتجميع التكاليف من سطور كارت التحليل بناءً على كود البند وتعديلها في مستند بناءً على تحت مسمى "نقل التكاليف إلى سند بناءاً على" وآخر يقوم بالمثل ولكن من حقل آخر به مستند المقايسة وهو الزر "نقل التكاليف إلى سند المقايسة".

نظام التصنيع

• تم إضافة الخيار "حذف خيارات التحديد بمستند التخطيط بعد إنشاء المستندات" في إعدادات التصنيع.

نظام الاستثمار العقاري

• تم إضافة حقل نسبة الضريبة وقيمة الضريبة إلى سندات التحصيل إلى السطر بجوار قيمة القسط وقيمة الغرامة والخصم وترتيبه بعد الخصم وعمل توجيه محاسبي لها بتوجيه المستند.

نظام خدمة العملاء

• طلب دعم فني: تم إضافة الحقلين التاليين:
  • الوزن النسبي.
  • نوع التذكرة وتحوي الخيارات التالية:
    • إضافة
    • خطأ
    • تعديل

نظام نقطة البيع

• تم تحسين نافذة البحث عن صنف بحيث يمكن عرض صورة الصنف في حالة استخدام الصور. عند ضبط الخيار 1 = useImages بملف properties.nama.
• تم إضافة حقل الكود والخاص برقم المستند، كما تم نقل أرقام مستندي القبض والصرف إلى الشاشة المقابلة لهم بنما.
• تم إضافة الرقم الضريبي للفرع ونقله إلى نقاط البيع.
• تم إضافة الجانب الآخر للضريبة مثل الموجود في توجيه فاتورة المبيعات إلى فاتورة نقاط البيع ومردودات نقاط البيع.

الإعدادات

• تم إضافة الخيار "إخفاء الإعدادات القديمة لمتابعة الكميات من توجيه المستند" بإعدادات إدارة التوزيع، وذلك لحذف مجموعة متابعة كميات المستند المرتبط من إعدادات توجيه المستند.
• المهمة المجدولة: تم تحسين عمل مهمة مجدولة بتقرير بحيث يتم اختيار صيغة التقرير في الإيميل المرسل (... - html - pdf).
• تم إضافة إمكانية تعريف صلاحية بعدم القدرة على مطالعة القوائم ولكن القدرة على البحث من خلال الوجود في الخانة المطلوب إدخال بياناتها.
• تم السماح بحذف الملفات والمستندات التي تمت مراجعتها مباشرة من خلال DeleteFromFile

تحسين عام

• تم إضافة إمكانية إرسال طباعة المستندات والملفات كبريد إلكتروني مباشرة - مثل ما تم تنفيذه في التقارير.
• تم إضافة إمكانية إضافة أداة بها مؤشرات لقراءة أداء الخادم - قاعدة البيانات - الرام المتبقي - عدد المعالجات والضغط على الخادم وذلك لتفادي حدوث مشاكل وتوقف بالنظام لدى العملاء خاصة الكبار منهم.

نظام التقارير

• في جدول LedgerTrans، الحقل "id_firstAuthor" دائماً يساوي Null فلا يمكن عمل تقرير وإدراج منشئ الحركات بسبب ذلك.
• تم جعل صلاحية التقارير النظامية مطابقة للمجموعة.

الأخطاء

نظام المخزون

• في شاشة طلب الصرف المجمع في التفاصيل حقل طلب الصرف، عند الضغط على علامة البحث واختيار أكثر من طلب صرف والضغط على إدراج بالنهاية، يتم إدراجهم ولكن برقم الطلب فقط دون أي بيانات.
• عند تكويد صنف بكود صنف يدوي، وهذا الكود هو كود إصدار لصنف آخر، تظهر رسالة لا يمكن تنفيذ العملية، والصواب أن توضح رسالة الخطأ أن كود الصنف هو كود إصدار لصنف رقم ......

نظام المبيعات

• فاتورة المبيعات: في التفاصيل حقل تم النسخ من سند عند اختيار أكثر من مستند بها يتم إدراج كل تفاصيل المستندات بالكامل وعند الإدراج مرة أخرى يتم الإضافة على ما تمت إضافته من قبل.
• قوائم الأسعار: عند كتابة أقل سعر وأقصى سعر على التوالي 10، 15 والسعر الافتراضي 14، فإنه مع الحفظ يقوم النظام بنقل السعر الافتراضي لأقل سعر وأقصى سعر 14.

نظام المشتريات

• عند أحد العملاء، يوجد في ملف المورد مجموعة تسمى الموردين تقوم بالتكويد الآلي عند إضافة أي مورد عليها حالياً، وعند حذفه تظهر رسالة لا يمكن تنفيذ العملية.

نظام التصنيع

• مستند تنفيذ الإنتاج: عند الحفظ مع تعليم الخيار "تسليم المنتج تلقائياً"، تظهر رسالة خطأ لا يمكن ترك نوع المنتج فارغاً وتخص السطور والسطور لا تحتوي على حقل باسم نوع المنتج.

نظام نقطة البيع

• حدث الجرد لا يؤثر على إجماليات الورديات.
• عند إدراج أحد الأصناف الذي تم تحديد سعره بوحدة أكبر بقائمة السعر، عندما يتم إدخال هذا الصنف لأول مرة بنقطة البيع، يقوم النظام بإدراجه بالوحدة الموجودة بقائمة السعر، فإذا ما قام المستخدم بتغيير الوحدة لا يقوم النظام بتغيير السعر تبعاً لذلك، وحينما يقوم المستخدم بتغيير الكمية يقوم النظام بتصحيح السعر.
• عند إضافة ترجمة لبعض للحقول (محدد سعر 1...محدد سعر5) بنقطة البيع، لا يقوم النظام بتغيير الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس عند التحويل من الواجهة العربية إلى الإنجليزية والعكس.
• يمكن للمستخدم استخدام طريقة دفع بالماكينة بالرغم من عدم تعليم الخيار "تستخدم مع برنامج نقاط البيع" بملف طريقة الدفع.
• عند استدعاء فاتورة قديمة، يقوم النظام بجعل جميع حقول النافذة غير مفعلة، فإذا ما قام المستخدم وهو بطور الفاتورة القديمة بفتح أحد الفواتير المعلقة، يقوم النظام بفتح الفاتورة المعلقة بنفس طور الفاتورة القديمة، بمعنى أن جميع الحقول تكون غير مفعلة.
• فاتورة المردودات: عند تغيير الكمية يختفي السعر.
• يقوم النظام بإعطاء تاريخ غلق الوردية نفس التاريخ الخاص بفتح الوردية وهو الذي يؤدي إلى أخطاء عندما تتخطى الوردية اليوم الحالي.
• يقوم النظام بتسجيل وقت فتح الوردية ووقت غلق الوردية الاثنان بنفس وقت غلق الوردية.
• يقوم النظام بإعطاء تاريخ ووقت فتح الوردية نفس التاريخ والوقت الخاص بغلق الوردية.
• نافذة فتح الوردية:
  • العنوان "وقت الوردية" يجب أن يكون "وقت بدء الوردية".
  • العنوان "التاريخ" يجب أن يكون "تاريخ بدء الوردية".
• نافذة انتهاء الوردية:
  • العنوان "وقت الوردية" يجب أن يكون "وقت انتهاء الوردية".
  • العنوان "التاريخ" يجب أن يكون "تاريخ انتهاء الوردية".
• يمكن للمستخدم إدخال خصم للفاتورة بحيث يأخذ من العميل المبلغ كاملاً بالطريقة التالية:
  • إدراج الأصناف المراد بيعها
  • إدخال خصم على الفاتورة مع عدم خروج المؤشر من حقل الخصم
  • الضغط على المفتاح (F5) أو أيقونة الدفع، فيقوم النظام بإظهار شاشة الدفع بدون خصومات وبالتالي يمكن تحصيل قيمة الفاتورة بدون خصم من العميل بينما سيتم تسجيل الفاتورة بنما بخصم.
• بنفس الفكرة السابقة يمكن عمل الآتي:
  • إدراج الأصناف المراد بيعها
  • إدخال خصم على الفاتورة ثم إدخال مفتاح الإدخال (Enter) ليظهر أثر الخصم بقيمة الفاتورة
  • إدخال القيمة (0) بحقل الخصم مع الحرص على عدم خروج المؤشر من الحقل
  • الضغط على المفتاح (F5) أو أيقونة الدفع، فيقوم النظام بإظهار شاشة الدفع معتبر الخصم بينما الخصومات قد تم إلغاؤها من الفاتورة.
• الخيار "رقم العملية مطلوب" والموجود بملف "طريقة دفع" لا يعمل في نقاط البيع.
• عند إصدار فاتورة مبيعات بنوع الدفع الافتراضية، لا يقوم النظام بإدراج طريقة الدفع بنافذة طرق الدفع بفاتورة نقطة البيع الناتجة بنما، وحينما تكون الفاتورة مدفوعة بأكثر من طريقة لطرق الدفع، يقوم النظام بإدراج جميع طرق الدفع باستثناء سطر القيمة التلقائية حيث يقوم بإدراج القيمة ولا يقوم بإدراج طريقة الدفع بالحقل (طريقة الدفع).
• عند إصدار فاتورة مردود، يقوم النظام بفاتورة مردود نقطة البيع بنما - صفحة طرق الدفع بإدراج المبلغ بدون إدراج طريقة الدفع (كاش).
• يسمح النظام للمستخدم بنافذة الدفع المتعدد بإدخال رقم العملية بدون إدخال قيمة بنوع الدفع المقابل.
• عند فتح نافذة (استعلام عن سعر صنف)، عند البحث بحقل "كود الصنف"، لا يمكن اختيار أحد الأصناف ثم الضغط على الزر "موافق" ليقوم النظام بعرض السعر، وإنما يتحتم على المستخدم إدخال الصنف يدوياً أو عن طريق الباركود لاستعراض السعر.

نظام البنوك

• سند تعديل خطاب ضمان: تم إضافة toDate.toValues في المجموعة الأولي بدلاً من values.toDate.
• سند تعديل خطاب ضمان: عند اختيار خطاب الضمان المراد تعديله لا يتم ظهور معلومة (تاريخ الانتهاء) المطلوب ظهورها عند اختيار الضمان المراد تعديله وقبل الحفظ.

نظام الاعتمادات المستندية

• عند عمل سند مصروف بشحنة ليس لها فاتورة مبدئية، يتم حفظ المستند بدون إنشاء قيد نظامي، والصواب أن يمنع الحفظ وتظهر رسالة أن الشحنة الموجودة في سند المصروف ليس لها فاتورة مبدئية.

نظام الاستثمار العقاري

• عقد المشروع: التأثير المحاسبي للعقود على السطور لا يعمل بطريقة صحيحة مع (لا يطبق علي).
• عند عمل مستخلص مشروع في حقل بناء على حصر كمية، لا يقوم النظام بجلب البيانات ومن ثم تظهر رسالة فارغة.

نظام المقاولات

• الخيار الذي يتيح رؤية المشاريع التي تم إيقاف استخدامها في التقارير وخلافه، لا يعمل في شاشة الاقتراح (عند كتابة جزء من الاسم أو الكود والضغط على سهم لأسفل).

نظام الحسابات

• عند حفظ سند صرف به تكويد أوراق مالية وتوجد بيانات للورقة ناقصة، لا تظهر رسالة خطأ صحيحة ولكن رسالة فارغة.
• في شاشة طلب التمويل عند الوقوف على حقل المبلغ في السطور يتم حذف القيمة تلقائياً.

نظام مراكز الخدمة

• شاشة المنتج: رابط الخدمات لا يعمل.
• أمر الشغل: في بعض الأحيان، كل من زر إنشاء فاتورة عميل وزر إنشاء فاتورة ضمان يعملان خطأ.

خطأ عام

• لا يعتبر النظام الدفتر والتوجيه عند الطباعة.
• عند حذف مستند ويوجد به مرفق لا يقبل الحذف.

التقارير

• عند حذف تقرير واستعادته مرة أخرى يظهر خطأ فارغ.