ملاحظات الإصدار - ديسمبر 2017

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة n1 في سطر سند الصرف
• تم إضافة الخيارين التاليين بإعدادات إدارة التوزيع:
  • عرض الأصناف الموردة الخاصة بالطريقة فقط في سند التجميع
  • عرض الخامات الخاصة بالطريقة فقط في سند التجميع
• تم تفعيل طريقة عمل الباركود بإضافة سطر جديد التي تعمل في لجان الجرد على كل سندات البيع والمخزون والشراء
• تم إضافة صفحة التعبئة بها قائمة التعبئة List Packing إلى Order Sales. تظهر هذه الصفحة من خلال الخيار "إظهار قائمة التعبئة" من إعدادات الـ Supply Chain
• تم إضافة إمكانية حذف الأصناف الزائدة في EAUnicreteGenItems
• تم تحسين استيراد لجنة الجرد بحيث يقوم النظام بعرض الأخطاء في نهاية الاستيراد بدلاً من توقيف العملية عدة مرات بعدد الأخطاء
• تم التحسين بحيث إذا تم اختيار مخزن على سطور إعدادات الصنف، ثم اختيار موقع مخزني على نفس السطر، أن يتم فتح المواقع المخزنية الموجودة بنفس المخزن فقط وليس كل المواقع المخزنية
• سندات المخازن-التحويل المخزني: تم التحسين بحيث لا يتم عدم نسخ المحددات في رأس المستند عند عمل عكس مستند
• تم إضافة اختصارات في ملف الصنف (إضافة الصنف إلى ملف التصويت على الأصناف)، (إضافة الصنف إلى ملف التصويت على الأسعار) مثل الاختصار الموجود حالياً بإضافة الصنف إلى قائمة الأسعار
• تم تعريف التشكيلة الافتراضية في ملف الصنف مثل الإصدار الافتراضي واللون والمقاس الافتراضي
• تم إضافة إمكانية تحديد الموقع الافتراضي للصنف على مستوى المخزن وذلك في إعدادات الصنف داخل ملف الصنف على مستوى السطر
• تم السماح بعمل مكونات تجميع دون تحديد الإصدار والمقاس واللون وما إلى ذلك
• تم التحسين بحيث يكون النوع الأساسي للصنف/المكون هو الصنف
• تم تطوير مسار كيان عند تعريف صنف جديد له إصدارات عند الحفظ يتم تحميل كافة الإصدارات عليه (الفئات) وكذلك بالنسبة للمقاسات (الأحجام) (شركة سقارة)
• تم تعديل سند التجميع بعدم تقيد المنتج المورد بالإصدارات (الفئات) والمقاسات (الأحجام) المتواجدة بالمخزن بل إتاحة اختيار أي مقاس أو إصدار من المعرفين على النظام (شركة سقارة)
• في سند التجميع، تم إضافة إمكانية اختيار على مستوى السطر (بدون تكلفة - تكلفة ثابتة) وتفعيل نسبة التكلفة
• التوريد والصرف المخزني - عرض تكاليف الاستلام: تم تكبير الحقول التالية (details.crrentNetCost، details.crrentNetQty)
• يظهر خطأ أحياناً عند تفعيل متابعة الكميات في توجيه طلب التوريد المخزني

نظام المبيعات

• تم تفعيل التقريب في نقاط البيع لصافي قيمة الفاتورة، ويجب اختيار الجانب الخاص بخصم التقريب في توجيه فاتورة المبيعات
• تم إضافة الحقول الخاصة بالخصومات والضرائب بالتحليلي والإجماليات للجزء السفلي لفاتورة نقاط البيع مثل الموجودة في فاتورة مبيعات نما
• تم استبدال الحقل إضافة حقول الضرائب بحقلين (حقل لكل ضريبة)
• تم تطوير تكامل بيان الجرد المخزني والجرد الإلكتروني حيث يمكن تحويل لجنة الجرد الإلكتروني إلى لجنة جرد مخزني، وأيضاً استدعاء لجان جرد إلكترونية بلجنة الجرد المخزني
• تم إضافة الخيار إضافة السعر بعد الضريبة إلى سطور قوائم الأسعار إلى إعدادات إدارة التوزيع
• يحدث خطأ عند حفظ قائمة أسعار مع تفعيل أوبشن "حساب الأسعار بعد الضريبة في قوائم الأسعار"
• تم إضافة بعض التعديلات على مستند أمر البيع (شركة سقارة)
• تم إضافة الخيار إضافة الوزن القائم والفارغ إلى إلى إعدادات إدارة التوزيع
• تم إضافة grid للشروط في المبيعات (يوني كريت)
• تم عمل سياسة ضريبة للعملاء (في ملف العميل) مثل الموجودة بالصنف وتكون لها أولوية أعلى من الصنف
• عروض المبيعات - عروض الفاتورة: تم إضافة الحقل freeItemGroup إلى عرض على عدد أصناف الفاتورة حتى يمكن اختيار أن يكون الصنف المجاني أحد أصناف مجموعة أصناف مجانية
• تم إضافة الخيار "السماح بتكرار أولويات العروض" بإعدادات إدارة التوزيع
• تم إضافة الخيار "عدم اعتبار أكواد العملاء في الصنف أكواد حقيقية" بإعدادات إدارة التوزيع
• تم إضافة تصنيف للعميل مع إمكانية استخدامه في قوائم الأسعار والعروض

نظام المشتريات

• تم عمل مسار كيان عند عمل فاتورة مشتريات بناء على توريد مخزني تأخذ في اعتبارها عملية الفرز (سند تجميع) التي تمت على نفس رقم الشحنة، وتقوم بخصم تكلفة الهالك (إصدار) بالكامل وخصم المتبقي من الفرزة (إصدار) على المورد في الفاتورة ولكن ذلك عندما يزيد عن كمية الفرز المسموح به (n2) المتواجدة في مستند الاستلام المبدئي لنفس رقم الشحنة
• تم إضافة تصنيف الفاتورة إلى السطر في قائمة أسعار المشتريات
• تم إظهار الضرائب في أمر المشتريات
• في ملف قائمة أسعار مشتريات.. مطلوب أن يكون (المورد/فئة المورد) في سطور القائمة كما هو الحال وبنفس الطريقة بالنسبة لـ (عميل/فئة عميل) في ملف قائمة أسعار المبيعات
• تم إضافة الخيار "عدم اعتبار أكواد الموردين في الصنف أكواد حقيقية" بإعدادات إدارة التوزيع
• شاشة مردودات المشتريات: تم إظهار الذمة بشكل افتراضي حيث أن الحقل غير ظاهر ويحتاج إلى عمل تعديل شاشة

نظام الحسابات

• سندات القبض والصرف: عند اختيار الذمة المتعلق يتم نسخ الحقول المطلوبة، تم تفعيل نفس الآلية عند التعامل مع الذمم على السطور مباشرة
• تم تسريع معادلات حساب إجمالي المدين والدائن في سند القيد
• سند الصرف: تم تحسين سند الصرف عند إصداره بناءً على (على فاتورة متنوعات أو شراء الأصل) كالتالي:
  • بناء على فاتورة متنوعات: يتم نقل حقل الذمة من رأس فاتورة المتنوعات إلى سطور سند الصرف وذلك بعد نقل نوع الذمة، كما يتم نقل الصافي من فاتورة المتنوعات إلى حقل المبلغ
  • سند شراء أصل: يتم نقل الصافي من سند شراء الأصل الثابت إلى حقل المبلغ بسند الصرف، ويتم نقل حقل الذمة من رأس سند شراء الأصل الثابت إلى سطور سند الصرف وذلك بعد نقل نوع الذمة

نظام الموارد البشرية

• طلبات الإجازة المجمع وسند الإجازة المجمع: تم إظهار رصيد إجازة الموظف قبل وضع المدة المطلوبة (بمجرد إدخال نوع الإجازة)
• ملف المستخدم: تم إضافة ملف يوضح الصلاحيات الإضافية، من تاريخ، إلى تاريخ
• تم عمل مسار الكيان: EAOyoonWorkPlaceUpdateToUpdateInfo لإنشاء سند تحديث بيانات موظف عند عمل سند تحديث مكان العمل وجعل الفرع في سند تحديث بيانات الموظف = الفرع في مكان العمل
• في بعض الأحيان، عند عمل إعادة إصدار لسجل راتب يحدث خطأ
• تم إضافة المؤشرات التالية ضمن مؤشرات النظام النظامية التالية:
  • صافي وقت العمل
  • صافي وقت العمل (دوام 1)
  • صافي وقت العمل (دوام 2)
  • صافي وقت العمل (دوام 3)
  • غياب دوام 1
  • غياب دوام 2
  • غياب دوام 3
• تم إضافة عدد أيام الشهر إلى تقويم الرواتب بحيث يكون له أولوية عن أيام الشهر في إعدادات الموارد البشرية
• تم إضافة الخيار "حذف السطور التي ليس لها تأثير" إلى توجيه سند الراتب
• سندات الرواتب: تم إضافة صفحة جديدة بأماكن العمل خلال فترة الرواتب المنشأ خلالها سند الراتب تحتوي على: كود الموظف - مكان العمل - من تاريخ - إلى تاريخ
• تم عمل مسار الكيان يقوم بتحديث الملف EmpAttendanceSysEntry بدون سند رواتب
• تم تطوير شاشة سند مأمورية مجمعة
• تم إضافة الرابط "تحديث أماكن العمل" بصفحة إحصائيات بسند الراتب
• تم إضافة مصدر مرجع 1 ومصدر مرجع 2 إلى الجانب المحاسبي في التوجيه وفي المستندات التي يوجد بها جانب محاسبي مثل مفرد الراتب
• تم عمل سيناريو لمؤشر يدوي (شركة سوبر جيت) بالمواصفات التالية:
  • إجازات يأخذها الموظف خلال الشهر أكثر من يومين تخصم اليوم بيوم من مفرد جهود غير عادية، فيما عدا الإجازة السنوية لا يتم خصمها
  • الإجازة المرضى لها حد أقصى 15 يوم بعد اليومان المسموح بهم فإن زادت عن الحد الأقصى لا يخصم إلا الـ 50% من مفرد جهود غير عادية فقط
  • كذلك يتم الحساب على عدد أيام الغياب من خلال مؤشر الأداء (12 - غياب)
• طلب الإجازة المجمع: عند اختيار نوع إجازة والمدة يظهر الرصيد ومع الحفظ يختفي الرصيد
• تم إضافة كود بديل للموظف
• تم إضافة حقل خاص بوعاء الضريبة في شاشة سند الراتب
• تم الأخذ في الاعتبار الصرفيات الأخرى خلال نفس الفترة
• تم إضافة إلى ترجمة المؤشرات النظامية التي تعمل بالساعة (مثل التأخير) كلمة بالدقيقة وأن يتم إضافة خيار إلى المعادلات (الأرقام الدقيقة) حيث أنها تؤدي إلى أخطاء كثيرة
• تم إضافة الآتي بنظام الإجازات:
  • إمكانية أن يصبح رصيد الإجازة جزء من رصيد إجازة أخرى عن طريق القائمة "التأثير أيضاً في رصيد الإجازة"
  • أن تؤخذ الإجازة مرة واحدة أي تكون متصلة
  • أن تسمح بالإجازة بعدد مرات معين خلال فترة الخدمة (إجازة الوضع 3 مرات خلال فترة الخدمة)

نظام التصنيع

• تم عمل فلتر على أوامر الإنتاج بحيث أن أي أمر إنتاج تم تنفيذه أو تم عمل له إغلاق نهائي أو قصري لا يظهر ثانية في حالة طلبات صرف أو طلبات ارتجاع أو الصرف والارتجاع
• تم إضافة عدد 5 N في أمر الإنتاج وطلب أمر الإنتاج، كما تم تطوير مسار كيان لإضافة الكميات

نظام مقاولات الصيانة

• تم إضافة ملف بنود التكاليف على سطور المواد المستهلكة، بشرط عرض نوع بند التكاليف = مادة خام
• تم إضافة عدة تعديلات بكل من الملفات (المناقصة، الوظيفة التعاقدية، توزيع الخدمات على المناقصة)

نظام الأصول الثابتة

• سند إضافة واستبعاد أصل: تم إضافة خصم وإضافته للتوجيه المحاسبي
• تم إضافة توجيه لسند إهلاك الأصول حتى تحميل إهلاك الأصل على مشاريع محددة
• مستند الإهلاك - التفاصيل: تم إظهار موقع الأصل، المحددات

نظام نقطة البيع

• تم إضافة الخيار "تصفير النقدية مع غلق الوردية" لإعدادات نقاط البيع. وبالتالي تم إضافة مدين ودائن النقدية في توجيه سند الإغلاق بحيث يتم استعمالهم مع هذا الخيار
• تم إضافة حقل posCreationTime
• تم إضافة الحقل (توجيه فواتير الخدمة) بداخل ملف الماكينة بنما ليتم التجميع مع الفواتير القديمة
• تم عمل ضغط للصور المرفوعة على نقاط البيع لتسريع الكفاءة
• تم التحسين بحيث يقوم الجهاز بقراءة الأصناف المفضلة من الماكينة دون الحاجة إلى الفتح وإغلاق البرنامج نظراً لعدم تغير الإعدادات
• تم تفعيل إعدادات الحقول والشاشات الخاصة بنما بداخل نقاط البيع
• تم التحسين بحيث يتم نقل عدة حقول من نما إلى نقاط البيع مثل بيانات الشركة
• تم إضافة كود فاتورة نما إلى شاشة القسيمة على السطور بحيث يظهر بجانب كود الفاتورة الخاصة بنقاط البيع، كما تم عمل هايبر لينك لها
• في أي شاشة عرض داخل نقاط البيع، تم إظهار عدد السجلات ورقم الصفحة الحالية بالنسبة لعدد السجلات وكذلك إضافة سهم للوصول لأول صفحة وسهم آخر لآخر صفحة
• تم تطوير طريقة لزيادة المساحة المحجوزة لنظام POS في ملف properties.nama
• تم إضافة التعديلات التالية:
  • تم إضافة فلتر إلى شاشة عرض سجل الإجراءات وكذلك تم إضافة إمكانية الترتيب
  • تم إضافة سهم خاص للوصول لأول سجل وسهم لآخر سجل
• تم إضافة إعدادات خاصة بالتأثير المحاسبي
• تم إضافة اسم المستخدم إلى سند إغلاق وفتح الوردية في نما
• تم تحويل دفتر القسيمة إلى مستند بدلاً من ملف رئيسي
• تم إضافة من حساب أو ذمة عميل في شاشة دفتر القسيمة لتكون بديلاً عن Customer default
• تم إضافة الحقل "منشأة من" في القسيمة
• تم نسخ قيمة الفاتورة في حقل القسيمة إذا كانت قيمة القسيمة أكبر من قيمة الفاتورة
• تم تحسين شاشة الدفع بحيث عند الضغط على Enter يتم النقل إلى الحقل التالي
• بنافذة الدفع المتعدد: تم تحسين النافذة بحيث يتفاعل الحقل (الباقي) مع القيم المدخلة بحيث يعرض القيمة المتبقية عند إدخال أي قيمة جديدة
• تم زيادة المساحة الخاصة بالأصناف المفصلة بالجزء الغير مستغل يميناً وأسفل الزر

نظام المراجعة

• تم إجراء بعض التعديلات على شاشة الخطر وشاشة مصفوفة المخاطر
• تم إضافة شاشة لمصفوفة المخاطر
• تم عمل معادلات حساب الخطر على شاشة التوصيف كما تم عمل تعديلات على شكل الشاشة
• تم إضافة التأكيدات في شاشات تعريف الرقابة والأساسية والتوصيف
• تم عمل خيار داخل الحساب - مجموعة حسابات - وإضافة الحساب في اختبارات الرقابة والأساسية والتوصيف والفلترة على نوع مجموعة الحسابات
• تم جعل الدورة حقل مطلوب في الشاشات السابقة
• تم إضافة شاشة لخطر المراجعة بالشكل المطلوب
• تم إضافة الخطر والكنترول على سطور شاشة التوصيف بالشكل المطلوب

نظام إدارة المشاريع

• تم إضافة مرفق في فاتورة المشروع على السطر

الإعدادات

• شاشة المستخدم - صفحة سجل التعديل: تم إضافة كود المستند ضمن الأعمدة المعروضة ونوع المستند (هايبر لينك) بحيث يمكن تتبع حركة المستخدم وإمكانية عمل فلتر بهما وأيضاً في الترتيب
• تم إضافة الأداة "إلغاء طلب الموافقة" لقائمة المزيد
• تم إضافة Map Fields إلى قالب القيم الافتراضية يعمل بنفس طريقة EAFieldsValuesCalculator
• تم تطوير آلية لقراءة البيانات من نما بشكل json بناء على query configured
• تم إضافة الخيار "تجاهل المرفقات" بتصدير السجلات حتى لا يتم تصدير المرفقات إلى الشيت
• تم عمل مستند لإعطاء مستخدم صلاحيات مستخدم آخر أو أكثر وكذلك إمكانية إعطائه ملف صلاحيات أو أكثر على أن يكون ذلك من تاريخ إلى تاريخ
• تم إضافة المستند "صلاحيات إضافية مؤقتة" وذلك لإمكانية إضافة صلاحية لموظف من تاريخ إلى تاريخ

نظام التقارير

• تم إضافة إمكانية تغيير الصلاحيات في التقارير النظامية

أخطاء

نظام المخزون

• يوجد خطأ في تصنيفات الأصناف حيث تضيع سطور العلاقات مع الحفظ (يوني كريت)
• عند فتح أي صنف ومحاولة التعديل بتصنيفاته، تظهر رسالة خطأ
• عند حفظ سند تجميع به طريقة تجميع بدون صنف، لا يمكن الحفظ
• توجد بعض المستندات التي فشلت معالجتها
• سندات المخازن-التحويل المخزني: عند عمل عكس مستند يتم عكس المخازن ولا يتم عكس الموقع المخزني
• لا يمكن البحث بكود الإصدارات وكود اللون والمقاس بالضغط على سهم لأسفل في مستندات التوزيع بالرغم من تفعيل الخيار "إظهار أكواد الإصدارات بالبحث"، "إظهار أكواد الألوان بالبحث"
• عند استعمال مستند التصويت على الأسعار، تظهر رسالة بأن المصوت ليس له صلاحية التصويت رغم منحه الصلاحيات
• في بعض الأحيان، عند إنشاء الأصناف من قسم الصنف يظهر خطأ (يوني كريت)
• في بعض الأحيان، عند عمل ريكوميت لسندات الصرف لا يتم حفظ المستند
• عند اختيار مجموعة الوحدات في ملف الصنف، يتم نسخ السطور ولكن لا يتم نسخ الحقول التالية إلى ملف الصنف:
  • units.baseUnit
  • units.reportingUnit1
  • units.reportingUnit2
  • units.defaultPurchaseUnit
  • units.defaultSalesUnit
• يظهر خطأ أحياناً عند عمل صرف مخزني (يوني كريت)

نظام المبيعات

• قوائم الأسعار: العمليات الحسابية لتحديث الأسعار لا تعمل بشكل صحيح
• عند حفظ قائمة أسعار مع تفعيل الخيار "حساب الأسعار بعد الضريبة في قوائم الأسعار" يظهر خطأ
• لا يمكن حفظ عروض المبيعات دون إدخال معلومات قسيمة الخصومات
• عند عمل مردود مبيعات بناء على فاتورة مبيعات لا يتم احتساب نسبة الضريبة

نظام المشتريات

• شاشة مردودات المشتريات:
  • عند حفظ المستند يرفض ويطلب إدخال المورد في حين أن ذمة المستند مستخدمة بالفعل
  • عند عمل مردود بناء على فاتورة مشتريات لا يتم نسخ حقل التخفيض من (money.headerDiscount.percentage, money.headerDiscount.value) الفاتورة
• في بعض الأحيان، الحقل بناءً على في فاتورة مشتريات مبدئية (أمر شراء) لا يعمل
• يظهر خطأ أحياناً عند عمل فاتورة بناء على أمر شراء

نظام الحسابات

• عند تفعيل الخيار "إنشاء الأوراق المالية من سند القبض، إنشاء الأوراق المالية من سند الصرف" لا يتم نسخ الذمة والطرف المعني من سند القبض والصرف
• عند استيراد قيود لا يتم تعديل كسر المبلغ الأجنبي إلى عدد خانات كسر العملة مما يؤدي بعض الأحيان إلى فشل المعالجة
• عند استيراد القيود، يسمح النظام بسطر به مدين ودائن في نفس الوقت ويتجاهل المدين

نظام الأصول الثابتة

• في بعض الأحيان، عند عمل سند إهلاك لفترة والضغط على تجمع الأصول لا يتم تنفيذ الأمر

الإعدادات

• عند وجود عدم توافق بين الدفتر والتوجيه، أو نوع الدفتر ونوع التوجيه والمستند نفسه، تظهر رسالة خطأ
• عند استعمال "حفظ المستندات إذا كانت مسودة" تظهر رسالة "}0{ ليست مسودة"
• عند حذف تاريخ من شاشة المجموعة التحليلية يتم كتابته مرة أخرى عن طريق البرنامج ولا يقبل حذفه

نظام الموارد البشرية

• العرض الوظيفي: عند عمل مجموعة الإجازات (offerVacationLines) كمجموعة إجبارية في الحقول الإجبارية (Fields Required) وترك الإجازات فارغة تظهر رسالة (لا يمكن ترك offerVacationLines فارغاً). والمطلوب ترجمة رسالة الخطأ للغة العربية (لا يمكن ترك الإجازات فارغة)
• في توجيه مفرد الراتب وتوجيهات كل السندات التي بها تأثير محاسبي، تم التحسين بحيث عند اختيار نوع المصدر ((محدد))، أن يقوم النظام بعرض الحسابات الفرعية فقط أو أن يتم منع الحفظ إذا تم اختيار حساب نوعه ذمة وليس فرعي

نظام نقطة البيع

• عند استدعاء فاتورة معلقة تظهر الأخطاء التالية:
  • لا تقوم أيقونة إلغاء التخفيضات بحذف التخفيضات
  • لا تقوم أيقونة إلغاء الضرائب بإلغاء الضرائب
• عند استدعاء فاتورة معلقة بمردودات المبيعات، لا يسمح النظام بحذفها عن طريق أيقونة الحذف
• عند تغيير كمية الصنف، يقوم النظام بحذف خصم 2، وتغيير خصم 1
• لا يستجيب النظام عند تغيير (قيمة) الخصم على مستوى الصنف
• لا يقوم النظام باحتساب قيمة الضريبة في نقاط البيع بشكل صحيح في حالة وجود خصم على مستوى الفاتورة
• بعض الأصناف لا يتم إدراجها عند اختيارها بسبب تقريب الكسور
• في بعض الأحيان، تظهر مبالغ غير حقيقية في حقل المبلغ في نقاط البيع
• عند الضغط على علامة عرض المستندات داخل نقاط البيع، لا يستجيب النظام
• توجد مشكلة في ظهور الأصناف المفضلة حيث أنها تظهر في بعض الأجهزة وأجهزة أخرى لا تظهر
• يظهر خطأ أحياناً عند عمل فاتورة بناء على أمر شراء
• عند إدخال كود صنف بالباركود يتحرك المؤشر إلى الحقل التالي وهذا خطأ
• لا يقبل النظام بحفظ تصنيف مستند من نوع فاتورة مبيعات نقاط البيع داخل إعدادات نقاط البيع
• تم إضافة الخيار "مندوب المبيعات مطلوب" إلى إعدادات نقاط البيع
• عند عمل طلب تحويل مخزني في نقاط البيع وبه أصناف كثيرة ثم الضغط على الحفظ، لا يستجيب النظام (Hanging) في كثير من الأحيان حيث يقوم النظام بالخروج من نظام نقطة البيع نهائياً
• الفرع في نقاط البيع يتم نقله بـ (null) في جميع مستندات نقاط البيع
• لا يمكن عمل الآتي بالرغم من تفعيل خيار السماح بالتعديل في properties.nama:
  • لا يمكن عمل نسخة مماثلة للشاشة
  • لا يتم عمل complete auto عند كتابة الصنف في التفاصيل
  • لا يتم عرض الوحدة الافتراضية مع كتابة الصنف
• يحدث تكرار أحياناً في طرق الدفع مما أدى إلى حدوث خطأ في ترصيد قيم الوردية، حيث قام النظام بترحيل قيم بعض الفواتير النقدية إلى الأجل بالرغم من عدم وجود صلاحية للموظف بالدفع الآجل
• عند تغيير المستخدم، يظل النظام محتفظاً باسم المستخدم السابق في العرض في الأعلى لحين تغيير الشاشة والذهاب لشاشة أخرى
• باتباع الخطوات التالية:
  • إصدار كوبونين كل كوبون بـ 100 ج مثلاً
  • الدخول على أحد الماكينات من خلال POS ثم تسجيل فاتورة بقيمة 27.5، فيقوم النظام بإصدار فاتورة برقم محدد
  • التحول إلى ماكينة أخرى من خلال إغلاق النظام والدخول من خلال ماكينة أخرى
  • إدخال فاتورة بقيمة 27.5 ولكن يتم إدخال نفس القيمة 27.5 بالكوبونين
  • حذف القيمة النقدية ليقوم النظام بجعل المتبقي = 0 مع أن قيمة الفاتورة مضاعفة
  • عند إصدار الفاتورة، يحدث خطأ
• يسمح النظام بإدخال كوبونين بنفس شاشة الدفع المتعدد متخطية بذلك قيمة الفاتورة
• يسمح النظام بتخطي قيمة الكوبون عند الدفع من خلال ماكينتين مختلفتين بنفس الكوبون في نفس الوقت
• عند عمل إضافة أو تعديل على الأصناف المفضلة من شاشة إعدادات نقاط البيع لا يتم النقل للفروع
• في بعض الأحيان، عند إصدار قسائم عن طريق سند القبض، يحدث تعليق للنظام (Hanging)
• عند تفعيل وصل المردود باستخدام طريقة الدفع النقدي الافتراضية، يقوم النظام بإخفاء حقل الدفع النقدي بنافذة (الدفع المتعدد) ووضع حقل وصل المردود مكانه
• لا يقوم النظام بمراعاة تحويل الوحدات عند إدراج الأصناف بالجرام حيث أن الكيلو = 1000 جرام. فمثلاً عند إدخال صنف 200 جرام حيث أن سعر الكيلو يساوي 40 جنيه لا يقوم النظام بحساب الجرام بالسعر 0.04، وإنما بنفس سعر الكيلو
• عند التسديد بأكثر من قسيمة بينما توجد أحد القسائم (لعميل محدد، أو تستعمل مرة واحدة، أو انتهى العمل بها لأي سبب) يقوم النظام بإظهار رسالة بسبب رفض القسيمة بدون أن يذكر رقم القسيمة التي تم رفضها
• العنوان الخاص بالإشعار (وصل مردود) في شاشة الدفع المتعدد في كل من فاتورة نقطة البيع والمردودات مشوه وغير مقروء
• يمكن أن يقوم المستخدم بربط سند القبض بقسائم عن طريق خيار "إنشاء قسائم بقيمة سند القبض" بينما لا يقوم بإنشاء قسائم بعد ذلك، من خلال نافذة "إنشاء قسائم"
• لا يتم نقل الضريبة الموجودة في نقاط البيع مع الفاتورة إلى نما
• عند تعديل سطور في شاشة السياسة الضريبة، لا يتم نقل التعديل إلى نقاط البيع

نظام التصنيع

• عند عمل أمر إنتاج بناء على طلب أمر إنتاج، لا يمكن تنفيذ العملية
• التوريد المخزني الناتج عن تسليم منتج لا يظهر تكلفة في القيد
• عند عمل سند تنفيذ إنتاج يقوم بإنشاء سند موارد آلياً لا يتم نسخ الأعداد بطريقة صحيحة

نظام المقاولات

• يظهر خطأ عند عرض ملفات التحويل المخزني

نظام الاستثمار العقاري

• عند عمل إنهاء لعقد الإيجار، لا يقوم النظام بنقل تفاصيل العقار المؤجر وموقعه (الوحدة السكنية والمبنى) من مستند عقد الإيجار إلى مستند الإنهاء
• عند عمل تمديد لعقد الإيجار والعقد بالتاريخ الهجري، يقوم النظام بحساب الأقساط ومدة العقد الجديد في التمديد على الأساس الميلادي وليس الهجري
• عقد الإيجار: عند اختيار في التوجيه تقسيم القسط الواحد عند امتداده بين عامين واستخدام السعي أو تكاليف الصيانة أو التأمين أو المياه، يقوم البرنامج أيضاً بتقسيم قسط السعي أو التأمين أو ما سبق ذكرهم إلى الإيراد والإيراد المقدم، والصواب أن يتم تقسيم فقط الأقساط المرتبطة بأساس العقد إلى إيراد وإيراد مقدم حيث أن باقي جميع البنود المذكورة ليست بنود إيرادات مقدمة

نظام الاعتمادات المستندية

• في بعض الأحيان، عند عمل تسليم خطاب ضمان بناء على خطاب ضمان تظهر رسالة خطأ غير مترجمة