ملاحظات إصدار نما ERP - فبراير 2017

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة الحقول (الطلب، الحجم، المساحة، الكثافة) لملف الصنف.
• تم إضافة 5 مراجع إلى الصنف (ref6, ref7, ref8, ref9, ref10).
• تم إضافة إمكانية تعديل بيانات الصنف من داخل سند التوريد أو فاتورة المبيعات وكذلك إمكانية تعديل العميل مثلاً من خلال فاتورة المبيعات عن طريق مسار الكيان EAFieldValuesCalculator.
• تم إضافة مرفقات بملف الماركة لاستخدامها في أغراض اللوجو.
• تم إضافة الخيار "اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على" في توجيه مستند التوريد المخزني.
• تم إضافة المستند "طلب إضافة صنف".

نظام المشتريات

• تم عمل مسار كيان يقوم بنسخ الصنف بعدد مرات الكمية في أمر الشراء.

نظام المبيعات

• تم إضافة "من كود شحنة، إلى كود شحنة" في قوائم الأسعار.
• عروض الأسعار: تم عمل اختيار جديد في نوع الخصم: نسبة ثابتة، وبذلك يوجد ثلاثة أنواع للخصم: (نسبة مركبة - نسبة ثابتة - قيمة).
• تم إضافة إمكانية تطبيق قوائم الأسعار على مجموعة فواتير.
• تم تحسين قائمة أسعار مبيعات بحيث يكون "سند افتتاح مخزني" من ضمن المستندات الموجودة في "المصدر" في ملف "قائمة أسعار مبيعات".
• تم إضافة الخيار "إغلاق دين الفاتورة" إلى توجيه المردود يعمل مع بناءً على فقط إذا كانت فاتورة مبيعات.

نظام الاستثمار العقاري

• تم إضافة (ثلث سنوي، سنتان، ثلاث سنوات، خمس سنوات) في أنواع الإيجارات.
• عند عمل سند قبض بناءً على عقد إيجار أو إيجار افتتاحي، تم التحسين بحيث يقوم النظام بنسخ المؤجر من شاشة العقد إلى الذمة المتعلقة في سند القبض.
• شاشة المشروع: تم إضافة 5 مرفقات أخرى.

نظام الحسابات

• تم تطوير مستند جديد لتغيير سعر الصرف.
• طلب الصرف: تم إضافة الغرض إلى رأس المستند ومع الحفظ يقوم النظام بنسخ الغرض على السطور التي لا تحتوي على بيانات.
• في نافذة الحساب، الخيار "حساب خاص بالنظام"، تم إضافة خيار آخر بالإعدادات لاستثناء فترة الافتتاحي من هذا الخيار.

نظام خدمة العملاء

• تم إضافة (في انتظار رد العميل) في بند حالة السجل بداخل طلب الدعم.
• عند عمل مستند طلب زيارة أو مستند زيارة مرتبط بمشروع معين، تم إضافة مرجع لرقم السطر الموجود في خطة التجهيز والتدريب يختار به المستخدم رقم السطر المرتبط بالزيارة.

نظام الموارد البشرية

• سند تعديل الإجازة: تم نقل تاريخ بدء العمل إلى خانة تاريخ مباشرة العمل بعد آخر إجازة سنوية في ملف الموظف. إذا لم يكن هناك سند مباشرة بتاريخ لاحق، يكون بتاريخ بدء العمل في سند تعديل الرصيد.
• تم إضافة إمكانية أن يخصم للموظف اليوم بثلاث أيام عند غياب اليوم الذي يسبق أو يلي العطلة الرسمية عند وجودها في بداية أو نهاية الأسبوع فقط وليس أي يوم عادي.
• تم إضافة مساري الكيان التاليين:
  • EASalaryNormalizeAdditions
  • EASalaryNormalizeDeductions

نظام نقطة البيع

• تم تكبير حجم الأيقونات الخاصة بالحذف والتكرار.
• تم إعادة ترتيب البيانات الموجودة في شاشة الدفع المتعدد.
• تم تطوير آلية لتنظيم فتح وإغلاق الدرج.
• تم إظهار وقت التعليق في شاشة الفواتير المعلقة.
• تم إضافة إمكانية حذف الطاولة من شاشة الفواتير المعلقة.
• تم إضافة ميزة Item images caching.
• عند فتح فاتورة قديمة، تم التحسين بحيث يظهر تاريخ ووقت الفاتورة بدلاً من التاريخ الحالي.
• تم التحسين بحيث عند اختيار عدم إضافة حقول التخفيض والضرائب، لا يقوم النظام باحتساب التخفيضات والضرائب للأصناف إن وُجد.
• تم إضافة الخيار "كل الصلاحيات" في صلاحيات نقاط البيع.
• تم إظهار رسالة تحذير في الحالتين (إلغاء فاتورة قبل الحفظ، حذف فاتورة معلقة).
• تم إضافة خيار لإعدادات نقاط البيع لإظهار الرقم المسلسل الثاني.
• تم نقل إشعارات الخصم بشكل فوري.
• تم تعديل شكل التنبيه الذي يوضح الخطأ عند عمل فاتورة مبيعات وإدخال قيمة إشعار خصم بقيمة أكبر من رصيده.
• عند إدخال رقم إيصال خصم، تم نسخ قيمته بشكل آلي.
• تم إضافة طريقة لعرض أخطاء نقل البيانات.
• تم إضافة الخيار "إمكانية البحث بجزء من كود الفاتورة في المردود والاستبدال" بصلاحيات نقاط البيع.

نظام الاعتمادات المستندية

• تم إضافة طرق جديدة لبنود المصاريف بحيث يمكن توزيع المصاريف بناءً على (الحجم، المساحة، الطول، الكثافة).
• تم إضافة حقول في الفاتورة المبدئية للحجم والمساحة والطول والكثافة، كما تم إضافة نفس الحقول للصنف.

الإعدادات

• عند إرسال طلب موافقة من الفرع، يتم الموافقة على المستند من الرئيسي. تم التحسين بحيث حينما يحدث خطأ في المستند عند الحفظ في الفرع، يتم إرسال رسالة إلى الرئيسي (صاحب الموافقة) بأن الموافقة فشلت والسبب أيضاً.
• تم إضافة 10 مرفقات في شاشة الملحوظة المفصلة.
• تم إضافة مرفق برأس ملف الملحوظة المفصلة.
• تم إضافة اختيار لإمكانية رفض تغيير رصيد الحساب من مدين إلى دائن أو العكس. كمثال عدم السماح بأن يصل رصيد حساب الخزينة بأن يكون بالسالب.
• تم تعديل مسار الكيان EAFieldValueCalculator لإمكانية تحديد المدخلات في أي حقل من حقول المدخلات الخمسة أو في كل منهم (حتى لا يضطر إلى إدخال الحقول على عدة سطور في بعض الحالات البسيطة).
• الإعدادات العامة: تم إضافة إمكانية إضافة معلومات الاتصال (Contacts)، وكذلك حذف ملحوظات الاجتماع نظراً لتكرارها مرتين.
• في حالة إنشاء فلتر على الإصدارة لتقرير عن الأصناف، لا يقوم النظام بعرض الإصدارات بشكل تلقائي ويتم إدخالها يدوياً.
• تم إضافة إمكانية اقتراح قيم بمحددات التقارير.
• عند عمل تقرير وجعل متغير (برامتر) مطلوب وعدم اختيار المتغير وتشغيل التقرير، تكون رسالة الخطأ (يجب إدخال قيم) ولا يتم تحديد أي قيم هي المطلوبة. تم تحسين رسالة الخطأ لتذكر اسم المتغير المطلوب.
• تم تحسين النظام بحيث يمكن إضافة javascript إلى الداشبورد (HTML).
• تم إضافة حقل جديد إلى التقارير بحيث يتم تخزين محتوى التقرير به بحيث يمكن استرجاع النسخ السابقة، وإمكانية نسخ الموجود بالحقل إلى ملف التقرير. يطبق هذا على التقرير الأساسي (برأس الملف) والتقارير الفرعية.
• تم إضافة الخيار "غير نشط" إلى نافذة تحقق بناءً على معايير.
• تعديل قائمة: تم إضافة فلترة حقل إلى سطور الوصلات المضافة/المعدلة مثل: المعايير وقالب القيم الافتراضية.
• تم تطوير الاختصار Ctrl + Alt + Insert لإمكانية نسخ السطر الحالي في الجداول بعدد مرات.

أخطاء

نظام المخزون

• في بعض الأحيان، عند عرض ملف الأصناف وعمل فلتر لاختيار مجموعة أصناف بشرط معين مع اختيار عرض الكل بقائمة العرض يحدث خطأ.

نظام المبيعات

• في بعض الأحيان يحدث خطأ عند البحث في الوحدة في فاتورة المبيعات.
• عند عمل فاتورة مبيعات بناءً على أمر بيع يحتوي على عنوان للشحن، لا يتم نسخ بيانات عنوان الشحن من أمر البيع إلى الفاتورة.
• في بعض الأحيان، عند عمل خصم على فاتورة بقيمة 2 دينار، عند الحفظ يتم تلقائياً تغيير قيمة الخصم لتصبح 1.999.
• لا تتأثر سطور سند التحويل المخزني عند تغيير المخزن برأس المستند.
• عند عمل مردود مبيعات بناءً على فاتورة مبيعات، لا يتم التأثير على أعمار الديون الخاصة بالفاتورة بل يتم تسديد قيمة المردود بالكامل على أقدم فاتورة.

نظام الحسابات

• إعدادات نظام الحسابات: العنوان "إعداد الرقم المسلسل" خطأ، وينبغي أن يكون "إعدادات الرقم المسلسل للقيود النظامية".
• طلب الصرف المجمع: الفلتر بمنشئ السجل لا يعمل بصورة صحيحة.
• عند عمل سند قبض وعدم إدخال بيانات في السطور واختيار الذمة المتعلق، لا يمكن تجميع الفواتير.
• في بعض الأحيان، عند عمل سند قبض لورقة مالية، لا يقوم النظام بتغيير حالة الورقة.
• عند تفعيل الخيار "إنشاء الورقة المالية من سند الصرف" في إعدادات الحسابات وإنشاء الورقة المالية من سند الصرف، لا يقوم النظام بنسخ رقم الشيك وكود الورقة في التفاصيل.
• في شاشة أمر القبض الفلترة على الأوراق المالية تتم بصورة خاطئة.
• عند عمل سند صرف بناءً على سجل رواتب، لا يتم استرجاع تفاصيل سجل الرواتب في سند الصرف.

نظام البنوك

• مستند طلب خطابات الضمان: عند تحديد حساب البنك، لا يتم ملء البنك آلياً مثل باقي مستندات البنوك.
• مستند إصدار خطاب ضمان: تم إضافة التعديلات التالية:
  • تم حذف حقل الرسوم، مع عمل توجيه محاسبي لرسوم الإصدار
  • تم جعل مجموعة (خطاب الضمان) غير متاحة للتعديل Disable
• مستند تعديل خطاب ضمان: تم إضافة التعديلات التالية:
  • تم إعادة ترجمة حقل رسوم التعديلات ليصبح الرسوم (المنشأة في طلب خطاب الضمان)
  • رسوم الإصدار الموجودة في مستند إصدار خطاب الضمان، لا يتم نسخها إلى حقل رسوم الإصدار في مجموعة تفاصيل الخطاب في مستند التعديل
  • رسوم التعديل: القيمة لا تؤثر في النسبة والنسبة لا تؤثر في القيمة
  • رسوم التعديلات يوجد لها تأثير محاسبي ولكن لا يؤثر
  • عند عمل أكثر من مستند تعديل، الحقل إجمالي مصاريف التعديل لا يقوم بتجميع إجمالي مصروفات التعديل
• يحدث خطأ في مذكرة التسوية البنكية عند اختيار التسوية السابقة.
• عند عمل إشعار بنكي بناءً على سند صرف لا يقوم النظام بنسخ تفاصيل رقم حساب البنك من سند الصرف.
• توجيه المستند الخاص بتعديل خطاب ضمان يحتوي على أخطاء الترجمة التالية:
  • مدين التغطية السابقة، والصواب: مدين التغطية
  • دائن التغطية السابقة، والصواب: دائن التغطية
  • مدين التغطية، والصواب: مدين التغطية السابقة
  • دائن التغطية، والصواب: دائن التغطية السابقة
• في بعض الأحيان، يظهر خطأ عند محاولة تعديل سند التحويل البنكي.

الإعدادات

• إعدادات إدارة التوزيع: العنوان الخاص بالحقل "تجاهل متوسط الكمية الحالية للتوريدات الغير مكلفة" خطأ والصواب أن يكون "تجاهل متوسط التكلفة الحالية للتوريدات الغير مكلفة".
• عند إعداد المستندات الأرشيفية ليتم تخزينها خارج قاعدة البيانات ويتم حذف مستند أرشيفي يظل موجود على الديسك الخاص بالسيرفر ولا يتم حذفه.
• في بعض الأحيان، عند عمل تعديل شاشة واختيار نوع التأثير نسخ لا تعمل.
• يحدث خطأ أحياناً عند تطبيق إعدادات صيغة التكويد الآلي الموجودة في الإعدادات العامة - إعدادات الفواصل في شاشة InvItemOpiningRequest.
• عند إنشاء مستخدم بالكود فقط ثم الدخول على قاعدة البيانات، يمكن الدخول بالكود فقط بدون كتابة الباسورد.
• عند اختيار Display Masks ##.###,### لحقل يحتوي على مبلغ تظهر رسالة خطأ، ويجب الضغط على أي مكان في الشاشة ثم إعادة الحفظ حتى يتسنى الحفظ.
• الشيكات المستلمة تظهر في أمر القبض وسند القبض.
• في بعض الأحيان، يوجد فرق بين قيمة الفاتورة والقيد النظامي المرتبط بالفاتورة عندما يكون الكسر أقل من (0.005).
• عند إضافة معيار معكوس لمسار الكيان، لا يتم تنفيذ المسار إذا تحقق المعيار (عكس المعيار الموجود).
• إعدادات الحقول والشاشات: تحتوي صفحة ال Descriptors على أبعاد الملف بينما هي موجودة بالفعل بالنافذة الرئيسية.
• نافذة "طرق الدفع": يسمح النظام بالتعديل في قيمة الحقلين "نسبة الرسوم"، "قيمة الرسوم الثابتة" على نفس السطر.
• يوجد خطأ عند البحث بواسطة المعايير الإضافية لا تعمل إلا عند الضغط على زر بحث.

نظام الموارد البشرية

• يحدث خطأ عند محاولة إصدار سند سلفة عندما يكون حاصل قسمة (قيمة السلفة\عدد الأقساط)، لا يساوي عدد صحيح.
• يقوم النظام باعتبار يوم الإجازة الرسمية إجازة أسبوعية وهذا خطأ.

نظام نقطة البيع

• توجد مشكلة في شاشة الفواتير المعلقة وتختلف حجم المشكلة من جهاز لآخر.
• يوجد تضارب في قوائم الأسعار بين الأولوية وتصنيف الفواتير.
• عند الضغط على زر (ESC)، لا يقوم النظام بإغلاق كل من النافذتين (استعلام عن سعر بيع، الفواتير المعلقة).
• في بعض الأحيان لا يقوم النظام بعرض الصور الخاصة بالأصناف.
• عند ضبط الإعدادات بحيث يتم تجميع الفواتير التي في نفس الوردية، يقوم النظام أيضاً بتجميع الفواتير التي يتم نقلها بمفردها.
• عند نقل فاتورة منفردة بينما الوردية مفتوحة، لا يقوم النظام بإظهار رسالة تبين إذا كانت الفاتورة قد تم نقلها أم لا.
• يقوم النظام أحياناً باستدعاء الأسعار بتنسيق (Format) خاطئ.
• عند ضبط الإعدادات بحيث يتم تجميع الفواتير التي في نفس الوردية، لا يقوم النظام بتجميع قيم الفواتير بطريقة صحيحة، حيث يظهر الإجمالي الخاص بأول فاتورة.
• عند إدراج الرقم المختصر بمردودات نقاط البيع، لا يقبل النظام، (15 بدلاً من 1100015، على سبيل المثال).
• عند عمل قوائم أسعار على موظف يظهر خطأ عند فتح سجل الصنف.
• لا يقوم النظام بتجميع الفواتير بالبائع.
• عند ضبط الإعدادات بحيث يتم تجميع الفواتير التي في نفس الوردية، لا يقوم النظام بتطبيق الخصومات بطريقة صحيحة.
• عند الخروج من نظام نقطة البيع باستخدام أيقونة "Exit"، يقوم النظام بإظهار رسالة تحذير بأن البيانات لن يتم تخزينها حتى إذا لم تكن الفاتورة محتوية على أصناف.
• عند فتح فاتورة قديمة، ثم تعديل الملحوظة ثم استخدام الزر "Cancel"، يقوم النظام بإفراغ محتوى الفاتورة.
• يحدث خطأ أحياناً عند استرجاع فاتورة معلقة.
• عند فتح نافذة المساعدة عدة مرات، يقوم النظام بتقليل عرض الشاشة في كل مرة.
• العنوان "عرض الأصناف المجانية في السطر الواحد" خطأ، والصواب أن يكون "عرض الأصناف المفضلة في السطر الواحد".
• لا يقوم النظام بإغلاق شاشة المساعدة بعد استخدام المفتاح "Esc".
• عند تصدير التقارير إلى إكسل لا يمكن عمل أي معادلات عليها لأنها تخرج في شكل نص.

نظام المقاولات

• نافذة إعدادات المقاولات: الخيار "السماح بتعدي نسب أسعار المراحل لـ %100"، العنوان خطأ والصواب "السماح بتعدي نسب إتمام المراحل لـ %100".
• الحقل "المجموعة" مكرر بنافذة المشروع.

نظام التصنيع

• مستند التخطيط: يسمح النظام بالتعديل في نافذة التحليل بينما ينبغي أن تكون حقول هذه النافذة للإطلاع فقط.
• في سطور سند التنفيذ عند كتابة تاريخ ووقت البداية 31/01/2017 16:00 وتاريخ ووقت النهاية 01/02/2017 10:50، تظهر رسالة الخطأ "from time can't be after time".

نظام الاستثمار العقاري

• عند عمل إنهاء عقد إيجار النوع (مبكر)، لا يقبل الحفظ.
• عقود الإيجار: عند اختيار أكثر من سطر والضغط على (إنشاء سند تحصيل للأقساط المختارة)، لا يتم جمع قيمة الأقساط المختارة في حقل الإجمالي في سند التحصيل، بل يتم وضع قيمة قسط واحد فقط.

الأصول الثابتة

• المجموعة الجديدة Custody of assets ليست لها ترجمة عربية مناظرة.
• في بعض الأحيان، لا يقوم النظام بتعديل آخر إهلاك بناءً على آخر سند إهلاك.

نظام التقارير

• يحدث خطأ أحياناً عند إضافة تقرير جديد.

خطأ عام

• عند عمل حركة على شركة 1 وفرع 1، وفرع 2 شركته مركبة وتحتوي بداخلها على شركة 1 يرفض النظام الحفظ.