ملاحظات إصدار نما ERP - يونيو 2022

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة التعديلات التالية بمستند التجميع المتعدد:
  • إضافه جريد باسم الأصناف الاساسية.
  • إضافه جريد باسم الخامات النهائية. لإظهار هذه الجريد لابد من تعليم الخيار الجديد "إظهار جدول الخامات النهائية" بإعدادات إدارة التوزيع.
  • إضافة زر باسم فرد السطور الرئيسية و يقوم بفرد كل الطرق الفرعية و الرئيسية داخل جريد التفاصيل.
• تمت إضافة الحقل "نسخ المخزن الي الصنف الفرعي" في توجيهات المستندات المخزنية.
• تم إضافة آلية يمكن من خلالها عمل فلترة للأصناف في فاتورة المبيعات وفاتورة المشتريات بالاصناف التي لها رصيد في المخزن المختار في الهيدر فقط.
• تم إضافة حقل باسم "الكميه المخصومة من الانتاج" علي السطر بسند التجميع المتعدد.
• تم إضافه خيار باسم "صنف أساسي" في جريد التفاصيل في سند التجميع المتعدد بحيث عند نزول الصنف الاساسي من جريد الاصناف الرئيسي الي جريد التفاصيل يتم تعليم الحقل.
• نافذة لون الصنف: تم إضافة تصنيف صنف من تصنيف 6 إلى تصنيف 10 بالإضافة إلى (تصنيف صنف من 1 إلى 5 فقط).
• سند الصرف المخزني: تم التحسين بحيث عند اختيار أمر صيانة فى "بناءً على"، يتم فرد البيانات فى سند الصرف.

نظام إدارة المستشفيات

• تم إضافة الحقول التالية في قائمة التكاليف وفي سطور فاتورة العمليات الجراحية:
  • تكاليف فتح عملية | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
  • تكاليف أتعاب جراح | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
  • تكاليف مساعد جراح | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
  • تكاليف اتعاب تخدير | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
  • تكاليف أخرى | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
  • تكلفة الذمة | قيمة تكلفة الوقت الإضافي
• تم عمل توجيه لمستند طلب التحويل المخزني ولم يتم تعليم الخيار "نسخ التفاصيل به"، ومع ذلك عند عمل طلب تحويل مخزني بناءً علي أمر صيانة، يقوم النظام بنسخ التفاصيل.

نظام الأصول الثابتة

• تم إضافة الخيار "انشاء الأصول إذا لم تكن موجودة" بتوجيه فاتورة اعتماد مبدئية.

نظام المشتريات

• تم إضافة الخيارات التالية بإعدادات إدارة التوزيع:
  • إدراج N1 في سطور المشتريات من قائمة أسعار عند اختيار كود الصنف.
  • إدراج N2 في سطور المشتريات من قائمة أسعار عند اختيار كود الصنف.
  • إدراج N3 في سطور المشتريات من قائمة أسعار عند اختيار كود الصنف.
• تم تحسين عرض أسعار المشتريات بحيث عند الضغظ علي زر تخمين الأصناف، أن يقوم النظام بإظهار الأصناف الغير متطابقه مع شيت المورد في الأول ثم بعد ذلك يقوم بإظهار الأصناف المتطابقة تحتهم.

نظام المبيعات

• فاتورة المبيعات: تم عرض المتبقي للعميل من النقاط والمبالغ عند عند استخدام الزر "Request Redeem Customer Amount".
• قائمة أسعار مبيعات: تم إضافة الحقل "أقصي كمية" في تفاصيل القائمة.
• ملف العروض: تم إضافة حقل في سطور قسائم الخصومات على الفاتورة بالاسم "يطبق على".
• تم إضافة حقل في إعدادات المكافأة باسم "استحقاق النقاط بعد (أيام)".
• فى فاتورة المبيعات عند استخدام الخيار "نسخ المتبقي الي المدفوع نقدا"، تم منع الحفظ لو كانت الحقل النقدية المدفوعة لايساوى 0.
• تم إضافة الخيار "do-not-delete-stock-docs-with-non-system-book" بالملف nama.properties.
• مستند استلام فاتورة: تم التحسين بحيث يتم إنشاء مردود المبيعات من الفرق الموجود في جريد الكميات الغير متطابقة و ليس الفرق الموجود في التفاصيل.

نظام الحسابات

• تم إضافة الخيار "مردود فاتورة" بكل من المستندات التالية:
  • فاتورة متنوعات
  • أمر متنوعات
  • طلب متنوعات
• تم إضافة 5 مرفقات في شاشة بند شراء.
• عند استعمال الخيار "منع الحركة مع الفرع عام" بالحساب ثم عمل قيد ختامي، يرفض النظام الحفظ. تم السماح بالحفظ.

نظام الاستثمار العقاري

• تم إضافة الخيار "عدم احتساب سعر الوحدة من مساحة الوحدة والحديقة" في إعدادات الاستثمار العقاري لعمل المطلوب.

نظام مراكز الخدمة

• نافذة طلب حجز أصل تاجيري: تم إضافة تأثير محاسبي بتوجيه المستند.

• تم عمل مسار كيان باسم "حذف الماكينات مع مردود فاتورة الشراء (الصيانة).

• نافذة أمر الشغل - صفحة التفاصيل: تم اضافة الحقول التالية:

  • نسبة العميل في العمليات ونسبة العميل في قطع الغيار.
  • نسبة التأمين في العمليات ونسبة التأمين في قطع الغيار.
  • نسبة الضمان في العمليات ونسبة الضمان في قطع الغيار.
  • نسبة الشركة في العمليات ونسبة الشركة في قطع الغيار.

  وعند ادخال نسبة يتم تعديل النسبة والقيمه على السطور بناءا على النسبة المدخلة.

نظام المقاولات

• نافذة عرض سعر مقاولات: تم إضافه الحقول التالية:
  • حقل نموذج عقد في رأس النافذة.
  • حقل الكارت التحليلي بتفاصيل النافذة.
• فاتورة مستلزمات المقاولات: تم إضافة 3 حقول نصية بتفاصيل المستند "details.text" بالإضافة إلى الموجودين حاليا ليصبح الإجمالي 5 حقول.
• فاتورة المتنوعات: تم التحسين بحيث عند اختيار العقد في السطور أن يقوم النظام باقتراح أكواد البنود والوصف كما يحدث عند اختيار العقد في الهيدر.
• تم إضافة الخيار "عدم نسخ البيانات في كارت التحليل إذا كان بناء على عرض سعر مقاولات" إلى نافذة إعدادات المقاولات.

نظام إدارة المشاريع

• نافذة نوع المهمة: تم إضافة الحقل "المرحلة"
• تم إضافة نافذة جديدة بالاسم "نوع سبب تمديد مرحلة".
• تم إضافة نافذة جديدة بالاسم "سبب تمديد مرحلة".
• تم إضافة المستند "مرحلة مشروع".
• تم إضافة المستند "تمديد مرحلة مشروع".
• مستند مرحلة مشروع: تم إضافة الحالة "مبدئي" بقائمة "حالة المشروع".

نظام خدمة العملاء

• تم اضافة مستندات تعمل بنفس اسلوب شاشات الصيانة ولكن تعتمد على الخدمة، وهي المستندات (خدمة صيانة، عقد خدمة صيانة، خطة خدمة صيانة، امر خدمة صيانة، تنفيذ أمر خدمة صيانة، بلاغ خدمة صيانة، فاتورة خدمة صيانة، مردود فاتورة خدمة صيانة).
• مستند عقد خدمة: تم إضافة حقول خاصة بالتواريخ والوقت.
• فى توجيه فاتورة الصيانة، تم إضافه خيار باسم نسخ المتبقى الى المدفوع نقدا يسمح بنقل قيمة المتبقى من الفاتورة الى المدفوع نقدا.
• مستند الزيارة: تم إضافة صفحة جديدة باسم "الملاحظات" في مستند الزيارة تحتوي على كل من:
  • ملاحظات العميل
  • ملاحظات الفني
  • ملاحظات المشرف
• بالإضافة لبعض الحقول التي يمكن إظهارها من خلال تعديل شاشة:
  • 10 حقول وصف
  • 10 حقول رقم
  • 10 حقول مرجع
  • 10 حقول boolean
  • 10 حقول تاريخ
• تم تحسين مردود الصيانة بحيث يمكن إصداره بناءً على " فاتورة صيانة"، وعندما يتم اختيار رقم الفاتورة، يتم نسخ بيانات الفاتورة إلى مستند المردود.
• أمرصيانة، فاتورة الصيانة: تم إضافة حقول جديدة في سطور الأعطال، وهي (نوع فترة الضمان القديم، تاريخ بداية الضمان القديم، تاريخ نهاية الضمان القديم، الأيام الباقية في الضمان القديم، نوع فترة الضمان الجديد، تاريخ بداية الضمان الجديد، تاريخ نهاية الضمان الجديد).
• أمرصيانة - فاتورة الصيانة: تم إضافة الخيار "تحديث جدول الأعطال في الآلة" في توجية أمر و فاتورة صيانة.
• مستند الآلة: تم إضافة سطور جديدة بالاسم ضمانات الأعطال تحتوي على الحقول (العطل، المستند، تاريخ المستند، نوع فترة الضمان، تاريخ بداية الضمان، تاريخ نهاية الضمان، عدد أيام الضمان).
• مستند إجراء سيارة: تم زيادة عدد المرفقات الى 5 مرفقات.

نظام إدارة الموارد البشرية

• ملف الموظف: تم إضافة الحقل "رقم IBAN".
• مستند تحديث بيانات موظف: تم إضافة الحقلين "المعرف"، "رقم IBAN".
• مستند العرض الوظيفي: تم إضافة كل من الحقول التالية:
  • رقم IBAN
  • المعرف البنكي
  • الحساب البنكي
• عنصر التقييم: تم إضافة 5 حقول remarks على أن تكون الحقول BigText و غير ظاهرة على الشاشة.
• إعادة جدولة السلف المجمع: تم تعديل رسالة الخطأ ( لا يوجد اقساط لتأجيلها في هذه الفتره) لتصبح ( لا يوجد اقساط لتأجيلها في هذه الفتره لسند السلفة رقم ..... ).
• تم إضافة مستند جديد بأسم "صرف بدل أجازة مجمع".
• تم إضافة حقل في توجيه سند صرف بدل أجازة لمعادلة حساب قيمة البدل لليوم الواحد باسم "معادلة حساب قيمة البدل".

نظام التصنيع

• نافذة التكاليف الغير مباشرة: تم إضافة الخيار "قيمة لكل ساعة عمل (من سند التنفيذ)" بالحقل النوع في جريد التفاصيل بحيث عند اختيار قيمة لهذا النوع يقوم النظام بضرب القيمة في عدد الساعات الموجوده في تنفيذ الأنتاج و علي اساسها يتم حساب التكلفة. مثال عند تحديد قيمة "5" في التكاليف الغير مباشرة و عدد ساعات العمل الموجوده في تنفيذ انتاج"3 ساعات"، يكون إجمالي التكلفة يساوي 15.
• تم التحسين بحيث عند إصدار توريد مخزني نظامي بناءً علي تسليم منتج أن يقوم النظام بحساب تكلفة المنتج الثانوي في القيد النظامي وأن تكون نسبة من المنتج التام، ونسبة تكلفة المنتج الثانوي هي النسبة الموجودة في أمر الانتاج الخاص بتسليم المنتج.
• تم إضافة الخيار "عدم التأثير علي كميات أمر الإنتاج" بتوجيه مستند سحب عينة.
• أمر الانتاج - صفحة المنتجات الثانوية: تم إضافة قائمة "نوع التكلفة" بسطور المنتجات الثانوية تحوي الخيارين (تكلفة ثابتة، نسبة التكلفة) والحقل "التكلفة الثابتة للوحدة".
• تم إضافة الخيار "السماح بعمل فاتورة مستند على عرض سعر منتهي" بتوجيه فاتورة المبيعات.
• تم تعديل تسليم المنتج التام بحيث يسمح بتسليم المنتج التام في مخزن والمنتج الثانوي في مخزن أخر.

نظام نقاط البيع

• تم إنشاء ملف جديد بالاسم "اعدادات الحد الادني للطلب في نقاط البيع".

• بكل من نافذة "إعدادات نقاط البيع" ونافذة الماكينة، تم إضافة الحقول التالية:

  • "إعدادات الحد الادني للطلب في نقاط البيع".
  • "الحد الادني للطلب يحسب من".
  • "صنف الحد الادني للطلب".

  بحيث تكون أولوية الماكينة في التطبيق لبيانات هذه الحقول أكبر من أولوية بيانات هذه الحقول بنافذة "إعدادات نقاط البيع".

• تم إضافة إمكانية عمل صرف نقدي لاسترجاع مبلغ حجز الأوردر في حاله عدم حضور العميل في يوم الحجز.

• تم إضافة مستند جديد باسم "إلغاء حجز اوردر نقاط بيع". يحتوي علي نفس بيانات مستند حجز اوردر نقاط بيع مع إضافة حقل في الهيدر باسم حجز الاوردر ويتم اختيار الاوردرات المحجوزة منه وإضافه حقل في الهيدر باسم نسبه المبلغ المخصوم و قيمه المبلغ المخصوم. و عند رد المبلغ للعميل بسند مصروف نقاط بيع، يتم اختيار سند الغاء الحجز و يتم إدراج قيمة المبلغ الموجود بسند الغاء حجز أوردر.

• إعدادات الماكينة وإعدادات نقاط البيع: تم إضافة النوع "مستند حجز أوردر بيع" إلى جريد تكويد مستندات نقاط بيع.

• تم إضافة خيار جديد في شاشة تعريف التقرير باسم "نموذج طباعة تحضير الأوردر بنقاط البيع"، يتم فيه تجاهل النماذج الموجود بها هذا الخيار عند الطباعة.

• ثم اضافة 3 قوائم منسدلة (Combobox) في كل من ملف إعدادات نقاط البيع وملف الماكينة بالاسماء "طباعة فورمة تحضير الاوردر مع الدفع"، "طباعة فورمة تحضير الاوردر مع تعليق الاوردر"، "طباعة فورمة تحضير الاوردر مع تاجيل الدفع"، وتحتوي كل منهم علي نعم ولا.

• بناءً على هذه الاعدادات السابقة، يتم طباعة كل الفورم الخاصة بالفاتورة والتى تم فيها تعليم الخيار "نموذج طباعة تحضير الأوردر بنقاط البيع".

• تم إعادة تنسيق حجم حقول الهيدر في شاشة سند حجز أوردر من حيث المساحة.

• تم التحسين بحيث عند اختيار طريقة الصرف من السطر"خامة تصرف"، يقوم النظام بوضع سعر بيع الصنف بالقيمة صفر.

• تم إضافة الخيار "عدم تجميع سطور المبيعات" بالإعدادات.

• تم إضافة الخيار "منع حفظ سند الورديه بأختصار F2" في إعدادات نقاط البيع.

• إعدادات واجهة نقطة البيع: تم إضافه الحقل (من وقت - الي وقت الحجز) إلى حقول الصفحة الرئيسية.

• تم اضافة الخيار "استعمال الطاولات المدمجه بشكل افتراضي" بإعدادات نقاط البيع.

الأصول الثابتة

• تم تحسين مستند تخلص من الاصل بحيث يتم السماح بالحفظ حتي لو قيمه التخلص بصفر.

الإعدادات

• نافذة تعديل شاشة: تم إضافة الخيار "For Quick Creator View".
• تم إضافة الحقل "الحقل الذي سيتم وضع القيمة به" بجدول "الحقول التي يتم فتح الإنشاء عند ادخال كود غير موجود" بملف إعدادات الحقول والشاشات.
• نافذة إعدادات مصلحة الضرائب - جريد الاعدادات: تم إضافة الحقول التالية:
  • من تاريخ
  • إلى تاريخ
  • تطبيق عندما
  • عدم التطبيق عندما
  • تطبيق عند التوافق مع الاستعلام
  • منع التطبيق عند التوافق مع الاستعلام
• تم تطوير مسار الكيان EADeleteFromQuery، والذي يمكن استعماله في مهمة مجدولة لحذف السجلات.
• ملف الصلاحيات: تم إضافة الحقل "كود العنصر" في جريد منع أو السماح بظهور من خلال القائمة.
• تم إضافة ملف جديد خاص بالفاتورة الالكترونية وهو "E Invoice Notification Receiver".
• تم إضافة حقول جديدة في ملف إعدادات مصلحة الضرائب وهي (Intermediary Server Client ID - Intermediary Server Client Secret - Intermediary Server URL - API Key - Receiver Mode)
• تم التحسين بحيث عند تجميع الفواتير لإرسالها لمصلحة الضرائب أن يتم تجميع فواتير كل شركة علي حده.
• مستند استلام الفاتورة: تم إضافة الخيار "الحفظ بالرغم من وجود أصناف مفقودة من الفاتورة" يسمح بالحفظ عند وجود أصناف فى جريد الأصناف الغير متطابقة.
• نافذة إعدادات مصلحة الضرائب: تم إضافة حقل جديد باسم "قالب كود الصنف". لاستعمال القالب يتم إختيار القيمة "من قالب كود الصنف" من الحقل "حساب الكود الضريبي للصنف من".
• تم إنشاء مستند جديد باسم سند حركة.
• تم إضافة ملف إعدادات جديدة بالاسم موديول البحث عن الخيارات"
• تم إضافة 5 نماذج مستندات جديدة ليصبح مجموع النماذج 10 من نموذج 1 وحتى نموذج 10.

نظام إدارة المشروعات

• مستند تنفيذ المهام: تم إضافة الخيار "الأخذ في الاعتبار الوقت المسجل مع الحفظ" إلى توجيه المستند.
• تم إضافة حقل "الوقت المسجل" إلى سطور المهمة.
• فاتورة المشروع: تم إضافة الحقل "طريقة تجميع القيمة المحسوبة" في توجيه الفاتورة.
• تم إضافة الخيار "الأخذ في الاعتبار التاريخ الفعلي عند تجميع الفواتير".
• نافذة عرض أسعار مشروع: تم إضافة التالي:
  • تم إضافة جريد الدفعات.
  • تم إضافة الحقل "نموذج الدفع"
  • تم إضافة جريد الملاحظات.
  • تم إضافة حقول التخفيض (التخفيض - الصافي - العملة).
• تم إضافة حقل الكود البديل بكل من النوافذ التالية:
  • ملحوظه مفصلة
  • ملحوظة اجتماع
  • ملاحظات
• الملاحظات: تم إضافة نموذج 3 ، 4 ، 5 تماما مثل نموذج 1 ، 2 الموجودين حاليا.

خدمة العملاء

• تم إضافة جريد جديد بالاسم "قطع الغيار الاضافية" بكل من المستندين التاليين:
  • مستند أمر صيانة.
  • مستند مقايسة صيانة.
• مستند زيارة صيانة: تم إضافة الحقول التالية:
  • حقل بلاغ صيانة.
  • خيار بالاسم "طلب سحب للمنتج".
  • خيار بالاسم "طلب سحب فوري للمنتج".
  • قائمة خيارات بالاسم "نوع طلب سحب المتنج" تحتوي الخيارات (إرجاع، استبدال، الصيانة).
  • حقل "ملاحظات طلب سحب المنتج".

تطبيق الموبايل

• تم إضافة تطبيق جديد مجمع "Nama Mobile" يتضمن أغلب تطبيقات الموبايل الخاصة بنظام نماسوفت مثل تطبيق االتوقيع الالكتروني وإصدار وطباعة إيصالات القبض وأوامر البيع وغير ذلك.
• تم اضافة شاشة سند سلفة فى تطبيق نما المجمع فى موديول الرواتب.
• تم إضافة سند توصيل بتطبيق الموبايل.
• تم اضافة حقلين باسم "نوع الجهاز"، "device Fingerprint" بحيث عند عمل سند حضور الكترونى بالموبايل يتم ارسال معلومات عن نوع الجهاز المسجل به.
• تم إضافة حقل جديد في نافذة "تعديل شاشة" في سطور الأجراءات بالاسم "GUI Post Actions"، كما تم إضافة حقل جديد في شاشة GUI Post Actions باسم "Perform Action As Field"، و لتفعيل هذه الخاصية يجب تعليم الخيار "يدوي" بنافذة "GUI Post Actions".

التقارير

• تم رفع التقرير SYSR-RA001 الخاص بالأصول التأجيرية كتقرير نظامي في تقارير مراكز الخدمة.
• تم إضافة التقرير "SYSR-SLS035" لعرض إجمالى كميات وقيم مبيعات ومردودات - تجميع أفقي ورأسي.

الأخطاء

نظام المخزون

• يحدث خطأ عند حذف أحد سجلات سند التجميع المتعدد، حيث تظهر الرسالة "لا يوجد كميات من الصنف".
• في بعض الأحيان، لا يقوم النظام بتكليف سند التوريد المخزنى بالرغم من وجود ارتباط بمصدر التكلفة على الاعتماد.
• عند استخدام الأبعاد والتنقل بين الحقول الموجودة من خلال أحد المفتاحين "enter" أو "Tab" لا ينتقل المؤشر الى الحقل الذى يليه.

نظام المشتريات

• مستند مردودات المبيعات: تم التحسين بحيث عند فتح حقل serial number عن طريق العدسة أو عن طريق المفتاح F4 ، يقوم النظام بفتح مع اختيار الكل (select all).
• نافذة عروض اسعار مشتريات: عند الضغط علي الزر "تخمين أسعار"، لا يقوم النظام بإظهار بعض الأصناف الموجودة في شيت الاكسيل الخاص بالمورد المرفق بالمستند.
• مستند مردودات المشتريات: تم التحسين بحيث عند فتح حقل serial number عن طريق العدسة أو عن طريق المفتاح F4 ، يقوم النظام بفتح مع اختيار الكل (select all).
• عند تعريف جهة اتصال وربطها بأحد الموردين، لا تظهر هذه الجهة بنافذة هذا المورد فى - بصفحة جهات الاتصال.

نظام المبيعات

• العروض - أصناف مجانية علي الأصناف: عند اختيار خصم نسبة من السعر بدلا من مجاني، مع حفظ الفاتورة تظهر الرسالة "خصم الصنف غير صحيح".
• في بعض الأحيان، عند حفظ فاتورة مبيعات يظهر خطأ.
• فاتورة المبيعات: عند الضغط علي حقل الكود في جريد التفاصيل، يظهر الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
• عند التعديل علي فاتورة المبيعات، يقوم النظام بحذف سند الصرف المنشأ من سند التحميل الخاص بالفاتورة.

نظام الحسابات

• في بعض الأحيان، يقوم النظام بإصدار القيد النظامي الخاص بسند إعادة تقييم المخزون بقيم خاطئة.
• سند الصرف: عن اختلاف قيمة سند الصرف عن القيمة الموجودة بطلب الصرف الذي تمت الموافقة عليه يعطي خطأ أن المستند غير موزون. تم السماح بتعديل سند الصرف بحيث يكون بقيمة أقل من قيمة سند الصرف، ولكن يرفض النظام إذا كانت قيمة سند الصرف المعدلة أكبر من قيمة سند طلب الصرف.

نظام المقاولات

• عقد مقاول باطن: عند إختيار المصدر "عقد مشروع"، يتم نسخ بنود المشروع بتفاصيلها كاملة عدا كود بند عقد المشروع بالرغم من أن الخيار "عدم نسخ البيانات في عقد مقاول باطن عند اختيار المصدر" في إعدادت المقاولات غير مفعل.
• مستخلص مقاول باطن: عند حساب تأمين الأعمال، يقوم النظام بحسابه برقم خطأ مع العلم أنه تم تحديد الخيار "اعتبار قيم خصم 1 من المستخلصات السابقة".
• عند عمل بناءً علي عروض أسعار مقاولات في الكارت التحليلي يقوم النظام بإظهار كود البند والبند القياسي فقط ولا يظهر وصف البند.
• في بعض الأحيان، يظهر خطأ عند حفظ شاشة مستخلص مقاول باطن.
• عند إنشاء عقد مقاول باطن ثم اختيار عقد مشروع برأس الملف ثم على السطر كود بند مشروع فرعي فإن النظام لا يسمح بادخال بيانات في حقول الضريبة بالرغم من أن البند القياسي الذي تم جلبه من عقد المشروع بند فرعي و ليس رئيسي.

نظام الموارد البشرية

• سند سلفة مجمع: عند التعديل علي سند سلفة مجمع لا يتم التعديل في سند السلفة المُنشأ بشكل صحيح.
• إعادة جدولة السلف المجمع: لا يراعى النظام عند إعادة جدولة السلفة لتاني مرة الأقساط بناءً على سند السلفة (أي بعد الأقساط المؤجلة أو المعاد جدولتها).
• في بعض الأحيان، عند عمل سجل رواتب للموظفين واصدار سندات الراتب تكون قيمة الخصومات في سجل الرواتب خطأ ومختلفة عن سند الراتب وعند إعادة حفظ سند الراتب يتم تعديل القيمة في سجل الرواتب.
• عند عمل سند أجازة للنوع سنوي و كان رصيد العارضة بالسالب فان النظام يعترض على رصيد العارضة بالرغم من أن الأجازة سنوية.

نظام التصنيع

• عند عمل مستند إرتجاع منتج ووضع الكمية المطلوب إرجاعها، يقوم النظام بإظهار الرسالة "لا يمكن تنفيذ العملية" وكذلك لا يمكن الحفظ حيث تظهر نفس الرسالة.

نظام مراكز الخدمة

• نظام مراكز الخدمة: عند إنشاء سند قبض بناءً على طلب حجز تأجيري، لا ياتي سند القبض في جريد سندات الدفع في صفحة الدفعات، وعند مسح سند القبض تأتي القيمة بالسالب في المتبقى في طلب الحجز.
• مستند عقد الخدمة: عند وضع قيمة الخصم 1 الموجود فى سطر تفاصيل عقود الخدمة تظهر النسبة تلقائي والعكس.
• عند عمل أمر بيع صنف فرعي، يسمح النظام بعمل اكثر من استمارة حجز لنفس الصنف الفرعي.

الإعدادات

• نظام الموافقات: عند عمل مستند للموافقة، يمكن أن يقوم المستخدم بعمل الغاء للموافقة ثم يقوم بالدخول على قائمة المزيد ثم الدخول على تعديل صلاحيات ويضغط موافق فيصبح لدية الإمكانية لحفظ المستند دون اعتبار الموافقة.
• في بعض الاحيان، عند تشعيل مهمة مجدولة، تظهر رسالة الخطأ "لا يمكن تنفيذ العملية".
• عند طباعة فورمة فاتورة الصيانة A4 من خلال الزر الموجود فى الشاشة A4 Print تعرض فورمة الطباعة ب 2 ،Subreport ، أحدهما يظهر و الثانى لا يظهرفى الطباعة، و لكن عند عرض التقرير من تعريف التقرير يظهر 2 Subreport في الطباعة.
• عند إرسال فاتورة بمبلغ أكبر من 10 مليون إلى مصلحة الضرائب يظهر النظام أنها غير صالحة بسبب ان التوقيع غير صحيح.

نظام الموارد البشرية

• عند إضافة سند إدخال رصيد أجازة افتتاحية وكان هناك موظفين بهم مشكلة مثل عدم ادخال سند مباشرة عمل على اجازة تظهر مشكلة اول موظف فقط دون باقي الموظفين.
• سند إخلاء طرف: يقوم النظام بإلزام المستخدم بتحديد "نوع الإجازة"، وتاريخي البداية والنهاية بالرغم من ان إخلاء الطرف لا يشترط أن يرتبط بسند إجازة.

نظام الأصول الثابتة

• في بعض الأحيان، لا يقوم النظام بإهلاك الأصول بشكل صحيح.
• يسمح النظام بالتعديل علي تاريخ شراء الاصل الثابت وجعله بتاريخ بعد تاريخ سند الاهلاك.

نظام المقاولات

• مستخلص مشروع: عند عمل تجميع البنود او تجميع البنود بدون كميات يظهر ترتيب البنود 1.1 ثم 1.10 ثم ،1.2. أي أنه يقوم بالترتيب كنص وليس كرقم، وهذا خطأ.
• إعدادات المقاولات: تم إضافة خيار لإظهار عقود مقاولات الباطن في سند عرامة مقاول باطن.

نظام نقاط البيع

• الخيار "السماح بعمل مردود او استبدال للفواتير من سيرفر نما" لا يعمل بصورة صحيحة.
• عند ارتجاع فاتورة من ماكينه اخري و الرجوع للماكينة التي بها أصل الفاتوره يمكن ارتجاعها مرة اخرى.
• تظهر رسائل خاصة بالفاتوره مع حفظ طلب التحويل.
• لوتم إرسال مستند من نقطة البيع إلى قاعدة بيانات نما الرئيسية ويحتوي على أخطاء وبالتالي تم تخزينه كمسودة، ثم قام المستخدم بإصلاح الخطأ وتخزينه، يقوم النظام بإرسال المستند كمسودة مرة أخرى. تم إصلاح هذا الخطأ بعدم السماح للمستخدم بتخزين مستند به خطأ تم إرساله مسبقً.