ملاحظات إصدار نما ERP - مارس 2022

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة ملف جديد بالاسم "قيمة كلمة مفتاحية"، وتم إضافته إلى سطور الكلمات المفتاحية داخل الصنف
• في ملف كلمة مفتاحية، تم إضافة جريد جديد بالاسم "القيم المسموح بها"
• تم إضافة حقل "الكلمة المفتاحية" إلى ملف قيمة كلمة مفتاحية
• نافذة تحديد كميات الصنف للعميل: تم إضافة التحسينات التالية:
  • حقل البائع وحقل اختيار باسم عدم تطبيق المضاعفات
  • عند عدم تطبيق المضاعفات، يتم تجاهل المضاعفات للعميل في سطر المضاعفات
  • يمكن جعل قيمة للبائع في الحد الأقصى للعميل لا يمكن أن يتخطاها في فاتورة المبيعات عند تحديده "تلي سيلز"
  • تم إضافة حقل الفترة في جريد المضاعفات

نظام المشتريات

• مستند التسعير: تم تحسين المستند بحيث عند عمل "بناء على" (طلب عرض سعر، عرض أسعار...) من خلال جريد صفحة التفاصيل، أن يقوم النظام بإظهار البيانات بالصفحة الرئيسية وليست بصفحة التفاصيل
• مستند مقارنة أسعار مشتريات: تم إضافة الخيار "ترتيب السطور بناءً على كود الصنف"

نظام المبيعات

• قوائم الأسعار بالنقاط: تم إضافة الحقول "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بالإضافة إلى 5 خيارات "بوليان" إلى تفاصيل النافذة
• تم إضافة 10 خيارات "بوليان" في نافذة العروض
• فاتورة المبيعات: تم التحسين بحيث عند اختيار البنود يتم استدعاء الملاحظات من داخل شاشة البنود
• تم تحسين مستند استلام فاتورة عند اختيار فاتورة المبيعات في "بناءً على"، وهو أن يقوم بإظهار أصناف فاتورة البيع فقط ولا يقبل بإدخال أي صنف آخر إلا الأصناف الموجود لها تصنيف معين
• تم التحسين بحيث عند عمل فاتورة مبيعات واختيار سندات صرف في السندات المرتبطة يدوياً من خلال زر "تجميع" - ثم الضغط على زر تطبيق، يتم نسخ السطور الموجودة بسند الصرف بعد دمجها
• تم التحسين بحيث يمكن عند إضافة فاتورة مبيعات أو مشتريات واستخدام المستندات المرتبطة أن يقوم النظام بنقل المحددات الموجودة في السطور بالمستند المرتبط إلى الشاشة الرئيسية

نظام الحسابات

• تم إضافة حقل "تم النسخ من" في سطور أمر شراء متنوعات

نظام البنوك

• نافذة الحساب البنكي: تم إضافة حقل "IBAN رقم الحساب البنكي"

نظام مراكز الخدمة

• عقد صيانة: تم إضافة 7 قوالب مهام في تفاصيل الآلات ويكون كل قالب مرتبط بنوع الزيارة
• عقد صيانة: تم إضافة زر جديد بالاسم "إنشاء خطط عمل"
• بلاغ الصيانة: تم عمل فلتر بحيث لا يتم استحضار الآلة الغير موجودة في عقد الصيانة
• تم إضافة الحقلين التاليين لنافذة أمر الشغل:
  • فرع الخدمة
  • كود طلب الدعم

نظام الاستثمار العقاري

• تم إضافة الخيار "تجاهل دفع الأقساط بالترتيب" إلى توجيه كل من سند التحصيل وسند إعفاء إيجار
• في سند التحصيل المجمع، تم إضافة "من تاريخ - إلى تاريخ" في رأس المستند
• تم إضافة الحقول التالية إلى سند إنهاء عقد إيجار:
  • قيمة المتبقي من الإيجار للعام الحالي
  • قيمة المدفوع مقدم للعام التالي
• تم إضافة الحقول التالية إلى توجيه سند إنهاء عقد إيجار:
  • مدين المتبقي من الإيجار للعام الحالي
  • دائن المتبقي من الإيجار للعام الحالي
  • مدين المدفوع مقدم للعام التالي
  • دائن المدفوع مقدم للعام التالي
• تم إضافة الجريد "رسوم أخرى" في صفحة البنود في سند تنازل عن ملكية مثل الموجود بنافذة عقد البيع

نظام خدمة العملاء

• تم إضافة حقل نوع الزيارة في جريد الآلات في خطة عمل صيانة ليتم فيه حفظ نوع الزيارة المنشأة من عقد الصيانة، وكذلك حقل قالب المهام يتم فيه حفظ قالب المهام المنشأ من عقد الصيانة

نظام المقاولات

• تم إضافة الحقل "تاريخ التعاقد" بكل من عقد المشروع وعقد مقاول باطن
• تم إضافة الحقل "مدة المشروع" بكل من عقد المشروع وعقد مقاول باطن
• في عقد المشروع، تم إضافة الحقل "مدة المشروع"، وهو عبارة عن الفرق بين التاريخين بالحقل "يبدأ في" والحقل "ينتهي"
• تم تحسين مستند فاتورة شراء مستلزمات مقاولات لكي لا يكون اختيار العقد إلزامي في رأس المستند
• مستخلص مقاول باطن: تم إضافة جدول جديد باسم "سندات الدفع"، وعند إضافة مستند صرف في السطور، يتم إنزال المبلغ المدفوع من سند الصرف، وعند إضافة مستند المستخلص في سطور الفواتير في سند الصرف وحفظ المستند، يقوم النظام بتعديل قيمة المدفوع من المستندات وتعديل المتبقي

نظام إدارة الموارد البشرية

• تم إضافة جريد للخبرات في شاشة المتقدم للعمل ويحتوي الجريد على بيانات الخبرات الخاصة بالموظف
• تم إضافة الخيار "تجاهل عمل سند مباشرة عمل للإجازات التي تطلب سند المباشرة" في سند إنهاء خدمة
• تم إضافة الحقل "إجمالي وقت الحضور" بمستند حضور إلكتروني وذلك لحساب عدد ساعات الحضور آلياً
• تم إضافة إمكانية إجراء إعادة جدولة لقسط في سند إعادة جدولة أقساط سلفة بأقساط جديدة يوزع عليها الأقساط المراد جدولتها
• تم عمل خيار في الصرفية يسمح بصرف الصرفية مرة واحدة فقط خلال العام
• تم التحسين بحيث عند اختيار فترة الرواتب في سند الراتب أن يتم تغيير التاريخ الفعلي إلى تاريخ نهاية فترة الرواتب
• تم إضافة الحقول التالية إلى سطور الموظفين في سند الزيادة السنوية:
  • المدير الأعلى، وصف1 إلى 10، مرجع1 إلى 10، بيانات الاتصال

نظام إدارة المستشفيات

• فاتورة اتفاق عملية: تم إضافة الحقول التالية برأس الفاتورة:
  • نسبة التخفيض، قيمة التخفيض، صافي المطلوب بعد الخصم
• فاتورة اتفاق عملية: تم إضافة الحقول التالية بتوجيه الفاتورة:
  • مدين خصم الفاتورة، دائن خصم الفاتورة، إظهار جميع استمارات الدخول

نظام نقاط البيع

• تم إضافة حقل في فاتورة البيع والحجز باسم الطاولات المدمجة وعند الضغط عليه يتم فتح شاشة الطاولات ولكن بها جريد لدمج أكثر من طاولة في أوردر واحد
• تم إضافة نافذة "إعدادات دفع" من خلال نقاط البيع

الإعدادات

• تم إضافة إمكانية إرسال الملفات من خلال بروتوكول SFTP في مسار الكيان EASQLToCSVFile
• مستند استلام فاتورة: تم إضافة جريد جديدة بالعنوان "الكميات الغير متطابقة"
• مستند استلام فاتورة: تم إضافة الزر "تحديث جدول الكميات الغير متطابقة"
• تم ربط نظام نما بالـ Active Directory الخاص بالويندوز، بحيث يمكن أن يدخل المستخدم إلى قاعدة البيانات عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المعرفة على الـ Active Directory

• مستند استلام فاتورة: تم عمل التحسينات التالية:

  • تم التحسين بحيث عند عمل سكان للأصناف، يكون في حقل كمية الاستلام الموجود على السطر في التفاصيل وليس في حقل الكمية
  • تم التحسين بحيث عند الضغط على الزر النظامي "كميات الأصناف بالفرق"، يقوم النظام بجمع الأصناف المتشابهة في حقل واحد ويجمع كمية الاستلام الخاصة بنفس الصنف
  • عدم السماح بإضافة أي صنف غير الأصناف الموجودة في الفاتورة فقط ولكن يسمح بإضافة أصناف أخرى والتي يكون لها تصنيف معين مختار في التوجيه (تصنيف أصناف التغليف مثلاً)
  • إضافة حقل الوقت على السطر بحيث عند عمل سكان للصنف، يقوم النظام آلياً بإضافة الوقت آلياً للصنف

• تم إضافة جريد في ملف إعدادات مصلحة الضرائب وتمت إضافة tempo بها لخمس حقول لمصلحة الضرائب مرجع أمر البيع ووصفه وأمر الشراء ووصفه والفاتورة المبدئية كالتالي:

  • Sales Order Preference Template
  • Sales Order Description Template
  • Purchase Order Preference Template
  • Purchase Order Description Template
  • Proforma Invoice Number Template

• عند تحميل إصدار جديد يقوم البرنامج بنسخ نسخة الإصدار القديم إلى المسار:

  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\Old-Release\{Release number}
  

• عند إضافة تعديل شاشة يرتبط بكل أنواع الملفات، يحدث خطأ بملف توجيه المستند

• تم عمل إجراء جديد باسم EASQLToCSVEmail لإمكانية إرسال المهمة المجدولة عن طريق الإيميل

• تم إضافة إظهار المرفق بالتقرير preview حتى إذا كان نوع المرفق PDF

• في نافذة تعديل الشاشة "ScreenModifier"، صفحة تعريف حقول مركبة، تم زيادة عدد الحقول المركبة الموجودة على السطر ليكون 10 حقول بدل من 5

• عند استخدام "بناء على" ونسخ التفاصيل يتم إضافة الأصناف وربطها بمستند "بناء على". تم تحسين النظام بحيث عند تغيير حقول الصنف (item.item.details)، يتم إزالة الارتباط بالصنف السابق في الحقول (details.sourceLineId)

نظام إدارة الشحن

• تم إضافة النوافذ التالية:
  • موقع الشحن
  • تصنيف موقع الشحن
• تم إضافة المستندات التالية:
  • استلام أمر تشغيل
  • تسليم أمر تشغيل

التقارير

• تم إضافة نموذج طباعة مستند إرسال مستندات إلى مصلحة الضرائب الموجودة في مرفق 1 إلى نماذج الطباعة النظامية

تطبيقات الموبايل

• في إعدادات التطبيقات - شاشة إعدادات الجرد المخزني: تم إضافة حقل takingTypeAllowedValues يتم فيه وضع القيم ويُفصل بينهم بسطر
• في سطور إعدادات دفاتر الجرد المخزني الإلكتروني، تم إضافة حقل نوع المستندات (يتم اختيار نوع من فاتورة مشتريات وفاتورة مبيعات ولجنة جرد مخزني وتحويل مخزني) وتم إضافة حقل باسم نوع مستند الجرد ويتم فيه اختيار أحد القيم المسجلة في الحقل takingTypeAllowedValues في رأس المستند

الأخطاء

نظام المخزون

• في بعض الأحيان، سند التكاليف الإضافية لا يؤثر في تكلفة التوريد
• في نظام الفيفو الجديد، تحدث مشكلة في تكلفة أصناف أول تحويل مخزني تم بعد توريد مخزني على فاتورة مشتريات بعد تعديل تكلفة الصنف من خلال سند تكاليف إضافية

نظام المشتريات

• مستند التسعير: عند إدراج أحد مكونات منتج يظهر الخطأ "لم يمكن تنفيذ العملية"
• مستند التسعير: عند إدراج طريقة تجميع أو مكونات منتج، لا يقوم النظام بفرد الأصناف في التفاصيل
• خاصية الباركود لا تعمل بشكل صحيح. على سبيل المثال أوامر الشراء وفواتير المشتريات مع الـ scan لا ينتقل المؤشر للسطر التالي حتى إذا تمت كتابة كود الصنف يدوياً
• عند عمل إعادة تقييم مخزون لصنف له شحنات ويقوم العميل بمتابعة الكمية على الشحنة ولا يقوم بمتابعة التكلفة عليها، لا يقوم السند بالتأثير في التكلفة بشكل صحيح

نظام المبيعات

• عند إصدار فاتورة مبيعات مرتبطة بسطور شحن، يحدث خطأ عند حذف أحد سطور الشحن

نظام الحسابات

• عند عمل سند صرف نقدي بناءً على سند سلفة مجمع، تظهر المستحقات في خانة الحساب والصواب أن يظهر حساب السلف بدلاً من حساب المستحقات
• سند الصرف لا يأخذ في الاعتبار حساب الذمة المتعلق عند إصداره بناءً على سند سلفة مجمع (الحساب الموجود في الطرف المدين في التوجيه)
• يحدث خطأ أحياناً أثناء إنشاء سند القيد الناتج من السجل قيد ختامي

نظام إدارة المستشفيات

• عند البحث عن الصنف المخزني داخل الفواتير، لا يمكن البحث عن الصنف بالطريقة المعتادة ولكن عن طريق اختياره من عدسة البحث فقط وذلك في شاشة المستلزمات داخل جميع الفواتير (الأشعة - التحاليل - العمليات - العلاج الطبيعي - الخدمات)

نظام المقاولات

• تم إضافة حقول المعلومات الخاصة بعنوان الموقع ومعلومات التأمين بملف المشروع، كما تم أيضاً إضافة حقل بالكود البديل "الكود الإنجليزي"

نظام التصنيع

• تم إضافة عدد 5 مرفق في مستند إغلاق أمر الإنتاج

نظام خدمة العملاء

• عقد صيانة: عند تجميع آلات في العقد، لا يقوم النظام بجلب كل المعلومات الموجودة في الآلة من (مبنى - طابق - غرفة......)
• تنفيذ أمر صيانة: عند إنشاء تنفيذ أمر صيانة من أمر الصيانة، لا يقوم النظام بفرد المهام الموجودة في الأمر
• بلاغ الصيانة: وصف المشكلة لا يقوم بعمل فلتر للموجود في العقد، حيث لا يستحضر الأوصاف الموجودة في العقد لمستخدم فقط
• نافذة الآلة: عند اختيار طابق، لا يظهر المستوى الأعلى آلياً (مبنى - عميل) وكذلك عند إضافة غرفة لا يظهر الطابق - المبنى - العميل آلياً
• عقد الصيانة: عند الضغط على الزر "إنشاء خطط عمل"، تظهر الرسالة "التاريخ الفعلي خارج نطاق تواريخ الفترة المالية"

الإعدادات

• عند استخدام الـ barcode reader مع أوامر الشراء وفواتير المشتريات مع الـ scan لا ينتقل للسطر التالي حتى إذا تمت كتابة كود الصنف يدوياً
• نافذة المستخدم - إعدادات الحقول: في جريد التفاصيل، عند اختيار السجل ثم كتابة جزء من اسم الحقل المراد عمل تعديل عليه والضغط على سهم الكيبورد السفلي لإظهار اقتراح اسم الحقل يقوم النظام بالنزول سطر جديد للأسفل
• عند عمل لوحة بمتغيرات وربطها بمستخدم تعمل بشكل صحيح ولكن عند إضافتها بالمفضلة أو كلوحة، لا تعمل ولكن عند إضافتها داخل المستخدم تعمل بشكل صحيح

نظام الموارد البشرية

• في بعض الأحيان عند عمل مستند تصفية مستحقات "تصفية نهاية الخدمة"، وتم اختيار "صافي أيام العمل" من الحقل "حساب أيام مدة الخدمة من" يظهر الخطأ "لم يمكن تنفيذ العملية"

نظام البنوك

• حقل خطاب الضمان في مستند تسليم خطاب الضمان غير مفعل ولا يمكن اختيار خطاب ضمان منه