ملاحظات الإصدار - أكتوبر 2019

الإضافات

نظام المخزون

• تم إضافة حقلين إلى التوجيه لا يمكن استعمالهما إلا مع الـ Documents Root، وهما كالتالي:
  • الحجز باستخدام جدول التوصيل النظامي
  • حجز من كمية جدول التوصيل النظامي
• تم إضافة الخيار السماح بتعديل نوع الصنف من خدمة إلى مخزني والعكس بعد استعمال الصنف في التوريد والصرف والتحويل بإعدادات إدارة التوزيع

نظام المشتريات

• مستند طلب عرض أسعار مشتريات: تم السماح بإدخال سعر الوحدة، كذلك تم إظهار حقول إجماليات المستند حيث لم تكن ظاهرة من قبل

نظام المبيعات

• بجميع تفاصيل الدفع (externalPaymentLines)، تم إضافة تاريخ الدفع
• في قوائم الأسعار المبيعات المشتريات، زر تحديث التفاصيل ليس فيه تحديث للمعلومات (العميل، المورد، تصنيف فاتورة، محدد سعر من 1 إلى 5، تم تعديل مسار الكيان)
• http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true والذي يقوم بإنشاء فاتورة مبيعات بناءً على مقايسة بحيث يقوم بإظهار سطور قطع الغيار وسطور الخدمات (من صفحة قطع الغيار وصفحة الخدمات في شاشة المقايسة) في سطور فاتورة المبيعات
• عروض البيع: تمت إضافة الخيار يقتصر العرض على الصنف الذي سيتم صرفه مجاني مع تجاهل كميته لسطور الجدول أصناف مجانية على عدد أصناف الفاتورة

نظام الحسابات

• تم إضافة الخاصية إنشاء الأوراق المالية من سند افتتاح ورقة مالية تماماً مثل إنشاء الأوراق المالية من سند الصرف وإنشاء الأوراق المالية من سند القبض، وذلك في إعدادات الحسابات
• تم إضافة العملة إلى جميع ملفات الذمم وتم تطوير الخيار يجب أن تطابق العملة في الذمة عملة الحساب في الإعدادات العامة، ويتم منع الحفظ إذا وجد حساب بعملة مختلفة مع التعليم على الأوبشن
• سند القبض - جدول الفواتير: تم إضافة الحقلين (n1 - n2)
• تم تحسين إغلاق السنة بحيث عند إغلاق سنة مالية مثلاً 2019 وفتح سنة مالية أخرى 2020 يتم إغلاق أرباح وخسائر الفترة 2019 في حساب أرباح وخسائر مرحلة عند عرض سنة 2020 ويظهر في أرباح وخسائر الفترة 2019 فقط. لدعم هذا التحسين، تم إضافة الحقل سند القيد المرحل برأس سند إغلاق سنة، كما تم إضافة الحقول التالية في توجيه سند القيد ختامي:
  • ترحيل حساب الأرباح والخسائر إلى بداية العام التالي
  • دفتر سندات القيد المرحلة
  • توجيه سندات القيد المرحلة
  • حساب الأرباح والخسائر المرحلة

نظام خدمة العملاء

• عقد الخدمة: تم إضافة السياسة الضريبية إلى توجيه السند
• عقد الخدمة: تم إضافة الخيارين (يمكن تعديل الضريبة، السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر) إلى توجيه المستند
• تم إضافة الملفين (شركة منافسة، صنف شركة منافسة)
• في سطور المنتجات (شاشة خيط البيع - شاشة اتصال - شاشة فرصة بيع)، تم إضافة شركة منافسة، صنف شركة منافسة

نظام البنوك

• تم إضافة سند جديد إلى دورة مستندات الأوراق التجارية وهو سداد جزئي. عند حفظ السند، يتم تغيير حالة الأوراق الموجودة إلى محصلة جزئياً (حالة جديدة) إلا إذا تم تحصيل كامل المبلغ فيتم تغيير الحالة إلى محصلة. تم كذلك إضافة سند ليس له أي تأثير محاسبي بالاسم طلب استلام أوراق تجارية به جدول الورقة التجارية وملحوظة

نظام المقاولات

• نافذة الموازنة التقديرية والتنفيذية:
  • تم إدراج العملة الافتراضية آلياً مع فتح الموازنة
  • وأيضاً عند اختيار المشروع يتم إدراج اسم العميل آلياً
• تم إضافة مستند جديد بالاسم دفعة مقاول باطن مقدمة
• تم إضافة ليست فيو بالدفعات المقدمة في كل من المستخلص وسند الدفعة المقدمة
• تم إضافة الحقل دفعة مقاول باطن مقدمة إلى سطور الشروط في المستخلص
• مستخلص مقاول باطن ومستخلص مشروع: تم إضافة الحقول (N1 N2 N3 N4 N5) على مستوى السطر
• سند غرامة عقد مقاول باطن: تم إضافة الحقول (n1,n2,n3,n4,n5,text1, text2, text3, text4,text5) إلى السطور
• الموازنة التقديرية: تم تعديل كود الموازنة التنفيذية بحيث عند استعراضه يتم ظهور كود البند ووصف البند وليس الكود فقط
• تم تحسين سند الصرف والقبض حسابات بناء على مستخلص بحيث يقوم بإدراج التفاصيل الخاصة بالمستخلص
• تم إضافة الخيار إضافة أكواد البنود الرئيسية عند اقتراح البنود بإعدادات المقاولات، وذلك حتى عندما يقوم المستخدم باختيار بند فرعي معين في شاشة المستخلص، يتم ظهور البند الرئيسي الخاص به وأيضاً إذا كان هناك بند رئيسي مرتبط به يتم ظهوره
• مستخلص مقاول باطن ومستخلص مشروع: تم إضافة الحقلين (القيمة السابقة، الإجمالي) بالجريد الخاص بالشروط
• الموازنة التقديرية: تم إضافة عمود يتم فيه ذكر البند المرتبط به في الموازنة التنفيذية حتى لو أكثر من بند يتم ذكر البنود
• تم إضافة الحقول الآتية في السندات (سند غرامة مقاول باطن - سند غرامة مشروع - صرف مواد خام مقاول باطن):
  • طريقة الدفع (أول مستخلص تالي - مستخلص ختامي - نسبة من مستخلص - قيمة من مستخلص)
  • نسبة الدفع
  • قيمة الدفع
  • كود البند
  • الشرط
• عند عمل عقد مشروع بناءً على مقايسة، يتم إدراج سعر التكلفة الموجود في المقايسة في سعر الوحدة وسعر التكلفة في عقد المشروع. تم تحسين النظام بحيث يتم إدراج سعر الوحدة في سعر الوحدة والتكلفة في التكلفة
• تم تعديل النظام بحيث عند عمل عقد مشروع بناءً على مقايسة، يأخذ سعر البيع وليس سعر التكلفة
• تم إضافة خطاب الضمان في الشروط القياسية واستعراضه أيضاً في مستخلص مقاول باطن ومستخلص عميل عند تجميع الشروط الخاصة بالمستخلص
• في كل من مستخلص مقاول الباطن ومستخلص المشروع، تم إضافة إجمالي الكمية على مستوى السطر ويكون كمية يدوية
• في كل من الموازنة التقديرية، الموازنة التنفيذية: تم إنشاء زر لتجميع بنود الموازنة التنفيذية على مستوى السطر
• في كل من مستخلص مقاول باطن ومستخلص مشروع تم إنشاء زر لتجميع البنود
• في عقد مشروع، تم إضافة الموازنة التقديرية والموازنة التنفيذية في المصدر بحيث عند اختيار أي منها في عقد المشروع، يتم تجميع البنود الخاصة بالموازنات في العقد
• في الموازنة التقديرية والموازنة التنفيذية، في حقل كود بند الموازنة التنفيذية وكود بند الموازنة التقديرية، تم إضافة البحث فيه بوصف البند
• تم إضافة الخيار تجميع سندات الدفع آلياً مع الحفظ في توجيه المستخلص حيث يأخذ أحد الخيارات (بدون - مع كل مستخلص - مع المستخلص الختامي فقط). يستخدم هذا الخيار في حالة أن المستخلص يكون ختامي إذا تم تفعيل الخيار يقوم بتجميع الشروط تلقائياً

نظام الموارد البشرية

• لمعالجة بعض الأخطاء التي تحدث برصيد الإجازات، تم عمل طريقة جديدة لحساب رصيد الإجازات. لاستعمال الطريقة الجديدة، يجب إضافة السطر التالي بالملف nama.properties: usenewvacationmethod=true، وقبل عمل أي حركة أخرى يتم تشغيل الـ utility الآتية أولاً: http://localhost:8080/erp/test?util=com.namasoft.modules.humanresource.domain.entities.utils.VacationsSysEntryMigratorForAllEmps
• تم إضافة الحقل عدد الأيام لاستحقاق بدل الإجازة بكل من المستندات التالية:
  • مستند العرض الوظيفي
  • سند تحديث بيانات موظف
  • ملف الموظف
• تم إظهار رصيد الإجازة بشاشة سند إجازة مجمعة بالتفاصيل
• سند إعادة احتساب مخصصات موظف: تم إضافة الحقل رصيد الإجازات بتفاصيل المستند
• ملف نوع مفرد: تم إضافة قسم جديد بالاسم احتساب المخصصات، يحتوي الخيارات التالية:
  • تسوية آلية
  • يُنشأ مستند تسوية عند تغيير قيمته
  • استخدام الشرائح عند إعادة احتساب مخصصات موظف
  • تطبيق الأيام المخصومة من إعادة احتساب مخصصات
• بوليصة تأمين سيارات: تم إضافة مدين ودائن قيمة الرسوم ومدين ودائن ضريبة الرسوم إلى توجيه المستند
• تم إضافة حقل أيام الإجازات مدفوعة الأجر في شاشة سند الراتب
• سند تحديث بيانات موظف: تم إضافة إجمالي الإضافات وإجمالي الاستقطاعات وإجمالي الراتب وإجمالي الإضافات السابقة وإجمالي الاستقطاعات السابقة وإجمالي الراتب السابقة، وذلك بناءً على مفردات الراتب المسردة بالمستند
• نافذة العرض الوظيفي: تم إضافة إجمالي الإضافات وإجمالي الاستقطاعات وإجمالي الراتب، وذلك بناءً على مفردات الراتب المسردة بالمستند
• تم إضافة خيار في إعدادات الموارد البشرية بالاسم حساب النسبة النهائية للتقييم بناء على المجموع الكلي لنقاط التقييم مقسوماً على إجمالي الدرجات العظمى لتغيير الطريقة التي يقوم بها النظام بحساب النسبة النهائية للتقييم بنافذتي تقييم موظف، تقييم دورة تدريبية
• تم إضافة جدول باسم الشرائح إلى ملف عنصر تقييم والخاص بتعريف التقييمات (جيد، جيد جداً، ممتاز...الخ) بمدى محدد
• مستندا تقييم موظف، تقييم دورة تدريبية: تم ضبط المستندين، بحيث يقوم النظام باستحضار تقييم الموظف بكل سطر بالحقل النتيجة بمجرد إدخال النسبة بالسطر. يقوم النظام باستحضار تقييم الموظف من خلال ما تم تعريفه بجدول الشرائح بملف عنصر التقييم
• تم إضافة قائمة منسدلة بالاسم (الاستثناء من البصمة) إلى الموظف والدرجة الوظيفية والموقع الوظيفي. تحتوي القائمة على الخيارات (الاستثناء من الانصراف، الاستثناء من الحضور، الاستثناء من الحضور والانصراف، بدون)
• تم إضافة الحقل يضرب في عند الاستعمال في وعاء الضريبة في مفرد الراتب
• تم إضافة التجميع بالجنسية في كل من النوافذ (قيم مؤشرات الأداء، سجل الرواتب، مجال إصدار الرواتب، عرض وظيفي مجمع، طلب عروض تأمين، مستند الزيادة السنوية، بيان توظيف، سند مكافأة، جزاء مجمع)
• في كل من (SalarySheet, PerformanceMeasure)، تم إضافة حقول نصية وتواريخ ومراجع وأرقام على السطر
• تم تعديل طريقة حساب الرصيد المستحق لليوم الواحد للموظف بدلاً من القسمة على عدد أيام السنة في إعدادات الـ hr، حيث يتم أخذ الأول فيهم إن لم يكن فارغاً (الحقل الموجود بالموظف عدد الأيام لاستحقاق بدل الإجازة - أول عدد أيام السنة بالإعدادات) مع الأخذ في الحسبان إذا تم تعديل الحقل بسند تحديث بيانات موظف
• تم إضافة الحقل أيام عدم العمل بسند الراتب
• مفرد الراتب: تم إضافة الحقل عدد أيام الشهر للمخصصات. يتم من خلاله اختيار إحدى القيمتين:
  • الأيام الفعلية
  • الأيام المثبتة (إعدادات الموارد البشرية)
• مفرد الراتب: تم عمل مجموعة جديدة بالمخصصات وجمع كل ما يتعلق بالمخصصات بها

نظام خدمة العملاء

• نافذة المقايسة - شاشة قطع الغيار والخدمات - سطور الخدمات: تم إضافة الأصناف الخدمية بدلاً من خدمة الصيانة
• مستند عقد الخدمة: تم إضافة الخيارات (خاضع للضريبة، يمكن تعديل الضريبة، السماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر) بتوجيه المستند

نظام الاستثمار العقاري

• تم إضافة الخيار اعتبار الضرائب في احتساب صافي الأقساط عند الدفع إلى إعدادات الاستثمار العقاري

نظام نقاط البيع

• تم إضافة تصنيف المستند إلى طلب تحويل مخزني نقاط البيع بحيث يمكن اختيار التصنيف في طلب التحويل، وأيضاً تم إضافة الخيار التصنيف مطلوب في طلب التحويل إلى إعدادات نقاط البيع
• إعدادات نقاط البيع: تم إضافة الخيار طباعة آخر مستند في حالة عدم وجود مستند مفتوح في حالة عدم وجود مستند مفتوح
• تم حذف الخيار الأسماء مطلوبة في نقاط البيع من إعدادات نقاط البيع واستبداله بالخيارين (الاسم العربي مطلوب في عميل نقاط البيع، الاسم العربي مطلوب في عميل نقاط البيع)
• تم تعديل ترتيب الحقول (دفتر طلب التحويل المخزني، توجيه طلب التحويل المخزني، دفتر الاستبدال، دفتر لجنة الجرد، توجيه فواتير الخدمة) بحيث تكون تالية لحقول الدفاتر والتوجيهات حتى تكون النافذة أكثر اتساقاً

تقارير النظام

• تم إضافة تقرير بالاسم 002POS-SYSR وهو ربحية الفواتير مضاف إليه ربحية فواتير نقاط البيع إلى التقارير النظامية
• تم إضافة تقرير بالاسم 024INV-SYSR وهو لفواتير المبيعات وسندات الصرف المخزني المرتبطة بها بالتقارير النظامية
• تم إضافة تقرير بالاسم 023INV-SYSR وهو لتفصيلي سندات الصرف وفواتيرها
• تم تعديل سعر الوحدة والإجمالي ليكونا بالصافي بنموذج شاشة 004PIV-SYSF
• بالتقرير 010SLS-SYSR، تم إضافة بارامتر وإضافة جزء ثاني في الكويري لكي يتم الفلترة بالأصناف التي ليس لها سعر في القوائم وغير ممنوعة من الاستعمال

الإعدادات

• إعدادات الحقول والشاشات: تم إضافة جدول جديد بالاسم الحقول النصية المحولة إلى روابط. عند إدراج حقل بهذا الجدول، يقوم النظام بإضافة علامة الوصول للرابط الموجود كنص بهذا الحقل، ومن ثم يمكن إضافة رابط بالحقل للوصول إليه عن طريق الرابط

• تم إضافة filters إلى ملف المجموعة، حيث أنه موجود بالملف ولكنه غير ظاهر

• تم إضافة الحقول التالية بالإعدادات العامة - Reporting:

  • Reports Footer Note 1
  • Reports Footer Note 2

  والتي يمكن استخدامها كباراميتر في الـ Jasper Report

• مسار الكيان com.namasoft.modules.supplychain.domain.utils.plugnplay.EAGuessSourceLineIdByItem، تم ضبط طريقة تشغيله ليعمل على الأصناف التي بدون مصدر حقيقي وليس كل الأصناف

الجيوي الجديد

• تم إضافة شريط خاص لتسهيل إدخال وإدراج سطر جديد على الأجهزة المحمولة (آيباد وتابلت)، كما تم تكبير حجم العدسة لسهولة الضغط عليها، بالإضافة لإظهار اسم الصنف أسفل صورة الصنف
• تم إضافة box check - عرض جزء البحث دائماً - بجوار كل من (أي شرط - كل الشروط) الموجودين مسبقاً
• تم ضبط حقول المعايير والترتيب بحيث تكون متناسقة أكثر وتقليل المسافات البينية بينها
• تم دعم إظهار الأصناف على هيئة أزرار - بنفس أسلوب نقاط البيع - بنافذة البحث لدعم هذه الخاصية، تم إضافة هذه البيانات التالية بنافذة إعدادات الصنف:
  • الحقل ارتفاع زر الأصناف
  • الحقل عرض زر الأصناف
  • الخيار عرض الأصناف على هيئة أزرار في المستوى الأخير للبحث
  • الحقل أقصى عدد يمكن عرضه من أزرار الصنف
  • تم إضافة جريد خاصة بمستويات الأصناف التي تظهر بعملية البحث تعمل بنفس المفهوم الخاص بالأصناف المفضلة بنقطة البيع

نظام الموبايل

• تم إضافة الحقول التالية في تعريف تنبيهات وتعريف موافقات:

  • عنوان التنبيه
  • محتوى التنبيه
  • إرسال التنبيهات لتطبيقات الجوال

  يتم من خلاله تحديد شكل التنبيه المرسل لتطبيقات الجوال

• لا يتم إرسال تنبيهات الموبايل لحظياً

• تم إضافة الـ Dashboards لتطبيق الجوال ESS NAMA

أخطاء

نظام المخزون

• تظهر كمية الحجز بالرسائل الصادرة من مستندات النظام دائماً بصفر
• في أمر البيع يتم حجز الكمية مع متابعة الكمية الثانية في الصرف ولكن مع التعديل في أمر البيع بعد صرف الكمية بالكامل يتم حجز الكمية
• تفشل المعالجة أحياناً مع بعض سندات تقييم مخزون
• في بعض الأحيان، عند حفظ سند تحويل مخزني، تفشل المعالجة
• في بعض الأحيان، النظام لا يسمح بحذف تكاليف الاستلام الإضافية على فاتورة مبيعات
• في بعض الأحيان يحدث خطأ أثناء حذف لجنة جرد لا يوجد بها توجيه
• بتوجيه سند التوريد المخزني، تم إضافة الحقلين بنفس الاسم: (مدين التكاليف الإضافية، مدين التكاليف الإضافية)، بدلاً من (مدين التكاليف الإضافية، دائن التكاليف الإضافية)

نظام المبيعات

• يحدث خطأ لم يمكن تنفيذ العملية عند كتابة كود صنف غير موجود في فاتورة المبيعات
• عروض المبيعات - أصناف مجانية على عدد أصناف الفاتورة: عند عمل عرض أنه عند أخذ وحدة من صنف ووحدة من صنف آخر داخل العرض الأقل سعراً يكون مجاني مع الأخذ في الاعتبار المضاعفات. في هذا العرض عند الحفظ ينطبق العرض والمشكلة أنه عند التعديل بتقليل عدد الصنف المدفوع أو زيادة عدد الصنف المجاني يحتسب البرنامج أصناف مجانية أكثر من الصنف المدفوع، والصواب إعادة حساب العرض بعد التعديل مع تغيير الكميات

نظام الحسابات

• تحدث مشكلة بالمعالجة مع أن القيد كل سطوره بالدولار غير أنه غير متوازن في الدولار نظراً لتغيير المعدل من قبل العميل من سطر لآخر - ويقوم النظام بوضع الفرق بين المدين والدائن في أول سطر مدين نظراً لأن القيد على عملة واحدة. تم منع احتساب الفرق بين المدين والدائن إذا لم تكن عملة السطور هي العملة المحلية
• نافذة جانب محاسبي: الخاصية اختيار الحساب من الحقيبة حسب العملة ونوع الحساب لا تعمل مع توجيه مستند فاتورة مشتريات خدمة
• في حالة تسجيل إشعار إضافة أول مرة بكامل القيمة بناءً على أمر بيع. عند تعديل التاريخ الفعلي للإشعار بعد الحفظ أول مرة، يظهر رسالة المتبقي في الفاتورة............ لا يمكن أن تكون قيمة سالبة بالرغم من ظهور إجمالي المدفوع بأمر البيع بكامل قيمة الإشعار بعد الحفظ أول مرة

الإعدادات

• نافذة تعديل الشاشة - البلوك الخاص بإضافة الصفحات: عند كتابة الاسم العربي والإنجليزي والـ id resource، يعترض النظام على الحقل id resource، وتظهر رسالة أن هذا الحقل يجب أن يكون فارغاً، وعند حذف حقل الـ id resource يعترض النظام أن هذا الحقل فارغ. يقوم النظام بالفلترة على الدفتر تبعاً لمحددات المستخدم ويتجاهل الدفاتر على العام
• يظهر التفقيط أحياناً بطريقة خطأ. كمثال على ذلك، يقوم النظام بعرض (ألفاً ومليون)، بدلاً من عرض (ألفان ومليونان)
• تحدث أخطاء في مراعاة التحويل بين الوحدات في Table System Delivery
• يوجد بطء في النظام عند تشغيل المهمة المجدولة الخاصة بالحضور والانصراف عند استخدام alternatingWithAttendancePlanPunch
• تم إضافة الاختيارات التالية بإعدادات إدارة التوزيع:
  • من السياسة الضريبية بالتوجيه ثم الصنف لكل الضرائب
  • من السياسة الضريبية بالصنف ثم التوجيه لكل الضرائب
• تم تعديل اسم الخيار من السياسة الضريبية إلى التالي ليكون أوضح: 1 و2 من سياسة الصنف و3 و4 من التوجيه
• عند عمل مسار كيان يقوم بجعل جدول مساوياً لجدول آخر واستعمال [details2]=[details]، لا يتم حذف السطور الزائدة عن العدد الموجود بـ details2
• الصلاحيات: عند عمل صلاحيات الإجراءات، تظهر رسالة خطأ لا يمكن تنفيذ العملية
• في بعض الأحيان، يقوم النظام بحساب غياب على الموظف بالرغم من تسجيل بصمة حضور وانصراف

نظام المقاولات

• بنافذة صرف خامات مقاولات وفواتير شراء مستلزمات مقاولات، عند اختيار كود بند الموازنة التقديرية، لا يتم نزول وصف البند
• بمستند السركي، عند اختيار كود البند في سطر توزيع التكاليف، لا يتم إدراج وصف البند
• عقد مشروع وعقد مقاول باطن وعرض أسعار مقاولات والمقايسة وأي مستند يتم استخدام البنود الفرعية، الحقل totalBeforeTaxes هو إجمالي مجموع قيم عمود totalPrice.terms آخذاً في اعتباره البنود الرئيسية وهذا خطأ، والصواب عدم اعتبار البنود الرئيسية عند حساب حقل totalBeforeTaxes وtotalAfterTaxes
• في مستند دفعات مقدمة مقاولين باطن، عند عمل مستند الدفعات واختيار الشرط نسبة من كل مستخلص تالي، لا يتم إدراج أي قيم في مستند مستخلص المقاول الباطن
• في مستند صرف خامات مقاول باطن، يظهر خطأ مع حفظ مسودة
• في مستند دفعات مقدمة مقاولين باطن، كود البند على مستوى السطر غير مفعل والصواب تفعيله مع إمكانية اختيار أكواد البنود
• سند الغرامة: بقائمة طريقة الدفع الخيار نسبة من كل مستخلص ينبغي أن يتم تغييرها إلى نسبة مع كل مستخلص، كما أن النسبة لا تعمل حيث حينما يتم اختيار هذا الخيار، لا يقوم النظام بإدراج أي نسب
• عند اختيار أول مستخلص تالي واختيار أكثر من سطر للغرامة وليكن أول سطر 100 وثاني سطر 200 واختيار إجمالي الغرامات 1000 يتم إدراج 1000 في المستخلص. أي أن النظام يسمح بأن يتعدى إجمالي الغرامات إجمالي سطور الغرامة

نظام التصنيع

• عند عمل إغلاق لأمر إنتاج يظهر خطأ لا يمكن تنفيذ العملية

نظام مراكز الخدمة

• مسار الكيان http://bsn.namasoft.com:8080/erp/#edit:id/ffff0001-6662-c79f-2900-1b00ff04feae&view/EDIT&pgid/0&entity/EntityFlow&page/0&pageSize/all&asc/true الخاص بإنشاء فاتورة مبيعات بناءً على مقايسة، تم تعديله ليظهر سطور قطع الغيار وسطور الخدمات (من صفحة قطع الغيار والخدمات في شاشة المقايسة) في سطور فاتورة المبيعات

نظام نقاط البيع

• تم تغيير أكواد بعض الأصناف في نما بعد بيع تلك الأصناف في نقاط البيع وعند عمل مردود مبيعات لتلك الفاتورة تظهر رسالة أنه لا يمكن إضافة أصناف يدوياً لأن النظام يرى أن الأصناف بالكود الجديد تختلف عن الأصناف بالكود القديم مع العلم أنها نفس الأصناف مع اختلاف الكود
• في بعض الأحيان، يحدث خطأ عند إضافة تخفيض لفاتورة مبيعات نقاط بيع

نظام الموارد البشرية

• عند عمل سند (قيم مؤشرات يدوية) لموظف X ثم عمل سند إلغاء سند لـ (لمستند قيم المؤشر اليدوي) ثم عمل سند راتب لهذا الموظف، يظهر تأثير قيم مؤشرات يدوية الذي تم إلغاؤه لهذا الموظف في سند الراتب
• مستند تصفية المستحقات - شاشة تصفية نهاية الخدمة: لا يقوم النظام بالأخذ في الاعتبار القيمة المكتوبة في حقل (مدة الخدمة بالأيام في احتساب تصفية نهاية الخدمة)
• مستند تصفية المستحقات: في قيد احتساب مبلغ التصفية، يقوم النظام باحتساب المبلغ بشكل خاطئ. تمت إضافة حقل جديد صافي المفردات (صافي التصفية) وهو ما يأخذ منه القيد
• عند عمل إجازة ثم إصدار سند مباشرة عمل بعد انتهائها بأيام، يقوم النظام بحساب عدد أيام دوام الموظف بطريقة خاطئة
• مستند التصفية: عند الدخول لشاشة تصفية نهاية الخدمة واختيار تاريخ آخر يوم عمل، يظهر اللوج المرفق
• عند استعمال alternatingWithAttendancePlanPunch في الحضور والانصراف ووجود دوام بدون أي أيام عمل يظهر خطأ
• في بعض الأحيان، لا يقوم النظام باحتساب عدد الأيام (من سندات الراتب، رصيد الإجازات)
• يحدث خطأ أحياناً عند إصدار سند الراتب
• عند عمل سند إجازة مجمع يتم إدخال به إجازة سنوية من الرصيد وباقي الإجازة يتم إدخاله إجازة بدون راتب يظهر خطأ
• في شاشة الموظف أو في حقل الرصيد المتبقي في شاشة الإجازة، عند الاستعلام عن الرصيد في يوم محدد وهذا اليوم متداخل في فترة إجازة معينة، يتم تجاهل مدة الإجازة الحالية ويتم الحساب على الإجازة التي قبلها
• عند تشغيل الـ utility الخاصة بنظام الخليج مع المستندات المحفوظة كمسودة، يأخذها النظام في الاعتبار المستندات المحفوظة وهذا خطأ
• يحدث خطأ في الرصيد عند الاستعلام في نفس تاريخ عودة إجازة سابقة

نظام الأصول الثابتة

• عند تعليم الخيار إضافة أعمدة إنشاء الأصول إلى سندات الشراء والافتتاح بإعدادات الأصول الثابتة يقوم النظام بإضافة الحقول التالية (نوع أصل، الاسم العربي للأصل، الاسم الإنجليزي للأصل، الرقم المسلسل، القيمة السوقية، لسند الشراء) ولكن لا يقوم بإضافتها بسند افتتاح أصل
• بتوجيه مستند شراء عهدة يوجد بالإعدادات الخيار إنشاء الأصول إذا لم تكن موجودة. هو ليس أصل بالإضافة إلى أن هذه الخاصية غير متاحة للعهد، كما لا توجد صفحة بتأثير الخصومات
• عند عمل سندات إهلاك للأصول بعد السند الافتتاحي ثم بعد ذلك عمل إعادة حفظ للافتتاحي، يحدث خطأ في الإهلاك
• عند وجود سند إهلاك وحيد لأصل مثلاً وتم حذفه، لا يتم تفريغ آخر تاريخ إهلاك للأصل وذلك يمنع إهلاكه فيما بعد
• الخيار إنشاء الأصول إذا لم تكن موجودة، تم حذفه من توجيه شراء أصل بدلاً من حذفه من توجيه شراء عهدة
• ملف العهدة: حقل الموقع المخزني يجب أن يكون موقع العهد، مع ملاحظة أن هذا الحقل مرتبط بملف موقع أصل
• عند إدخال نوع العهدة بملف العهدة، لا يقوم النظام باستحضار المعلومة عينية بدون سعر بملف العهدة
• فاتورة الشراء الخاصة بالعهد لا تقوم بالتعديل بالحقل تاريخ الشراء بسند شراء العهدة، بالرغم من أن الحقل تاريخ الشراء غير متاح للمستخدم
• يقوم النظام بتسجيل السعر الخاص بالعهدة والقادم من سند شراء عهدة بدون إضافة الضريبة والخصم على عكس الأصول حيث تكون قيمة اقتناء أصل والقيمة الدفترية في البداية عبارة عن الصافي بعد إضافة الخصم والضريبة
• عند تحديد سياسة ضريبية بالعهدة، لا يقوم النظام باستحضار هذه الضريبة بفاتورة شراء عهدة
• عند تحديد سياسة ضريبية بتوجيه سند شراء عهدة، يقوم النظام بملف التوجيه، بحذف السياسة الضريبية عند تخزين التوجيه
• في بعض الأحيان، عند عمل حفظ لتوجيه مستند إهلاك أصل ثابت يظهر خطأ

الجيوي الجديد

• تحدث مشكلة في البحث في الليست فيو في حالة البحث بحقل مثل بناء على أو يصرف إلى في طلب الصرف مثلاً حيث يحدث تعليق لليست فيو عند اختيار نوع المستند الليست
• عند عمل استيراد لملف أساسي، يظهر البرنامج رسالة الخطأ من فضلك اختر ملف ولا يقوم بعملية الاستيراد

نظام الموبايل

• عند وجود تعريف موافقة يقوم بإرسال إيميل ولا يقوم بإرسال تنبيه عادي ولا تنبيه FCM فإنه لا يتم إرسال Push Notification إلى تطبيق ESS Nama

تقارير النظام

• التقرير 010HRS-SYSR لا يعمل بطريقة صحيحة عند وجود أكثر من موظف وأكثر من سند راتب حيث من المفترض أن يتم عزل كل موظف مع كل سند راتب على حدة
• في تقرير كشف الحركة المخزنية مع التكلفة 004INV-SYSR يشمل إعادة التقييم رقم الباتش، عند عمل تجميع للشحنات لا يقوم الرصيد بعمل رصيد ما قبله إلا لأول شحنة فقط ولا يقوم بعرض رصيد ما قبل لباقي الشحنات